Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,738,800 Dominican Pesos
Request Reference:
HRJMCB-DAF-CM-2026-0041
Request Name:
ADQUISICION DE HILOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
ClosedForReplies
Description:
ADQUISICION DE HILOS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave. 27 esq. sabana larga Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/01/2026 08:05:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/01/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/02/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/02/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/02/2026 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
04/02/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
09/02/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/02/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/02/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/02/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,738,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
1,850,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
1,738,800.00
DOP
----
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Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
2026
1,850,000.00
DOP
Aprobado
APROPIACION PRESUPUESTARIA 41.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/03/2026 13:39:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/01/2026 11:35:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
28/01/2026 15:23:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
02/02/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
02/02/2026 15:45:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
03/02/2026 15:28:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
03/02/2026 16:24:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
03/02/2026 23:15:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
TDR.pdf
Terms and Conditions
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,738,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO SEDA 3-0 SH
720
UD
200
144,000.00
2
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO NAYLON 2-0CON AGUJA ROMA
720
UD
300
216,000.00
3
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO NYLON 3-0 CON AGUJA ROMA
720
UD
200
144,000.00
4
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO PROLENE 2-0 CON AGUJA ROMA
720
UD
235
169,200.00
5
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO PROLENE 3-0 CON AGUJA ROMA
720
UD
235
169,200.00
6
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO PROLENE 4-0CON AGUJA ROMA
720
UD
235
169,200.00
7
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO VICRY 3-0 CON AGUJA ROMA
720
UD
230
165,600.00
8
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO VICRYL 4-0 CON AGUJA ROMS
720
UD
230
165,600.00
9
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO PDS CON AGUJA ROMA
720
UD
350
252,000.00
10
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO SEDA 0 SH
720
UD
200
144,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.753492
La lista de oferentes del proceso HRJMCB-DAF-CM-2026-0041 publicada por Hospital Regional José María Cabral y Báez
02/03/2026 13:39
(UTC -4 hours)
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