Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	21,176 Dominican Pesos
Request Reference:	HRDAC-DAF-CD-2026-0039
Request Name:	Adquisición de Material Gastable de Oficina
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Material Gastable de Oficina
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/01/2026 11:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/01/2026 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/01/2026 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/01/2026 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/01/2026 11:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/01/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/01/2026 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/01/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/01/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

12,951.68 DOP

Budget Appropriation Value

12,951.68 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	2,832.00 DOP	----	View
2.3.7.2.99	2,306.90 DOP	----	View
2.3.6.4.06	2,697.48 DOP	----	View
2.3.6.3.06	5,115.30 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Pago compras de material gastable de oficina	12,951.68 DOP	Marzo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	0000	1	12,951.68 DOP	Aprobado	CUOTA COMP..pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/01/2026 11:23:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	23/01/2026 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	23/01/2026 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
APROP. PRESUP..pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
COMPRA CONTRATACION.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1901518

23/01/2026 11:26

24,987.68 Dominican Pesos

Active

Final Report:

23/01/2026 11:26

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Multiservi WVR, SRL

12,951.68 Dominican Pesos

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Imprenta y Multiservicios R&V, SRL

12,036 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
21,176.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPICERO AZUL

300

5,400.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

MASCOTA DE 200PAGINAS

4,800.00

31201603 - Gomas

2.3.7.2.99

BANDITA GOMAS #18 (VELMER)

CAJ

39.1

1,955.00

31191507 - Cintas abrasiv(...)

2.3.6.4.06

CINTA ADHESIVA 3/4 (POINTER)

63.5

2,286.00

31162603 - Ganchos en s

2.3.6.3.06

GANCHO P/FOLDERS 7CMS (NUSTAR)

CAJ

86.7

4,335.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR PERMANENTE AZUL GRUESO (POINTER)

960.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR PERMANENTE NEGRO GRUESO (POINTER)

960.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR PERMANENTE ROJO GRUESO (POINTER)

480.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1901518	Informe final de la selección DO1.AWD.1901518	23/01/2026 11:26 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.742512	La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2026-0039 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral	23/01/2026 11:23 (UTC -4 hours)	Detail