Contract Notice Detail
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Base Total Price:
406,465 Dominican Pesos
Request Reference:
ZOODOM-DAF-CM-2026-0006
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE 2026
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE 2026
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. VEGA REAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/01/2026 16:00:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/01/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/01/2026 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/01/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/01/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
30/01/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
03/02/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/02/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/02/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/02/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/02/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
35,486.96
DOP
Budget Appropriation Value
35,486.96
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
446.04
DOP
446.04
DOP
View
2.3.9.1.01
25,553.72
DOP
25,553.72
DOP
View
2.3.7.2.03
7,717.20
DOP
7,717.20
DOP
View
2.3.9.1.02
1,770.00
DOP
1,770.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE 2026
35,486.96
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1770725006870Usewe
1
35,486.96
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/02/2026 10:08:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/01/2026 12:06:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/01/2026 10:25:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
28/01/2026 10:27:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
29/01/2026 09:19:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
29/01/2026 12:43:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
29/01/2026 13:33:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
29/01/2026 14:17:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
29/01/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
29/01/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
29/01/2026 15:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
29/01/2026 15:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE 2026.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE 2026.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA DE INICIO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE 2026.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1908521
09/02/2026 14:20
386,277.7 Dominican Pesos
Final Report:
09/02/2026 14:20
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Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
157,795.5 Dominican Pesos
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LLM Suplidores, SRL
74,558.89 Dominican Pesos
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Garena, SRL
45,076 Dominican Pesos
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SUPLIDAFRA, SRL
5,876.4 Dominican Pesos
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J3dplast, SRL
21,476 Dominican Pesos
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Suministros Guipak, SRL
35,486.95 Dominican Pesos
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Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
9,191.96 Dominican Pesos
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FL&M Comercial, SRL
36,816 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE 2026
-
Subtotal
406,465.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLLA PRECORTADO BLANCO 120 MT DOBLE HOJA (393.70 PIES)
300
UD
300
90,000.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO 820 PIES COLOR BLANCO DOBLE HOJA
350
UD
180
63,000.00
3
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES PARA LIMPIEZA RESISTENTES SIZE L COLOR NEGRO
20
UD
90
1,800.00
4
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO CON ESPONJA
100
UD
50
5,000.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
UNIDADES DE FUNDAS NEGRAS 55 GLS CALIBRE 120
4,000
UD
2.5
10,000.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
UNIDADES DE FUNDAS BLANCAS T/BOLSO NO.72 CALIBRE 90
3,000
UD
6
18,000.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS CON FRAGANCIA DE COCO
75
GAL
180
13,500.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE FRAGANCIA BEBE
250
GAL
180
45,000.00
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALONES DE BLANQUEADORES
250
GAL
100
25,000.00
10
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLOS REMOCION EXTRA-FUERTE 3M
75
UD
150
11,250.00
11
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
UNDS DE SUAPER #36 ALGODON CON PALO DE MADERA
15
UD
185
2,775.00
12
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
GALONES REMOVEDOR DE CEMENTOS Y MANCHAS DE OXIDO
6
GAL
400
2,400.00
13
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS MICROFIBRAS
100
UD
60
6,000.00
14
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR FRAGANCIA LIMON
75
GAL
180
13,500.00
15
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
GALONES DESGRASANTES
6
GAL
280
1,680.00
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
UNDS DE ESCOBAS GRANDES Y ANCHAS C/PALO
20
UD
170
3,400.00
17
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON EN PASTA PARA FREGAR 2.5 LIBRAS
75
UD
130
9,750.00
18
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA ROPA FRAGANCIA CUABA 10LITRO
1
UD
900
900.00
19
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
UNDS DE ESCOBILLONES DE CELDA DURA CON PALO DE MADERA
12
UD
540
6,480.00
20
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
GALON DE SUAVIZANTE DE TELA CON FRAGANCIA FLORAL 288 ONZ (145 LAVADAS)
1
UD
600
600.00
21
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA CON BASE PLASTICA Y PALO DE MADERA
12
UD
140
1,680.00
22
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLO PLASTICO GRANDE T/MANITA CON PALO
20
UD
450
9,000.00
23
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO ALAMBRADO
30
UD
35
1,050.00
24
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO
12
UD
800
9,600.00
25
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
BOLSITA DE GEL SANITIZANTE DE 1000ML
12
UD
500
6,000.00
26
30161711 - Alfombras para
(...)
30161711 - Alfombras para exteriores
2.3.9.8.02
ALFOMBRA LISA EN PVC PARA EXTERIOR 40X60CM
6
UD
300
1,800.00
27
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAQUETES DE SERVILLETAS DESECHABLES ABSORBENTES Y RESISTENTES COLOR BLANCA 500/1
4
PAQ
125
500.00
28
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
PAQUETES 2/1 DE AMBIENTADORES EN ACEITES PARA DISPENSADORES ELECTRICOS FRAGANCIAS HAWAI Y CANELA
6
UD
700
4,200.00
29
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AEROSOL DESINFECTANTE AROMA CRISP LINEN 562ML
6
UD
400
2,400.00
30
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR AUTOMATICO PARA DISPENSADOR
4
UD
650
2,600.00
31
53131624 - Paños limpiado
(...)
53131624 - Paños limpiadores desechables
2.3.9.1.02
TOALLITAS DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES
6
UD
350
2,100.00
32
10171701 - Matamalezas
2.3.7.2.05
GALON DE HERBICIDA
8
GAL
2,500
20,000.00
33
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
ATOMIZADOR DE 16 ONZ
20
UD
100
2,000.00
34
47131828 - Limpiadores de
(...)
47131828 - Limpiadores de automotores
2.3.9.1.01
GALON DE JABON PARA CARROS
15
GAL
200
3,000.00
35
47131817 - Protectores de
(...)
47131817 - Protectores de uso doméstico o para automotores
2.3.9.1.01
GALON DE ABRILLANTADOR Y PROTECTOR PARA NEUMATICOS AUTOMOTRICES
10
GAL
1,000
10,000.00
36
52101502 - Alfombras
2.3.2.2.01
ALFOMBRA LISA EN PVC 100X150 CM
1
UD
500
500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1908521
Informe final de la selección DO1.AWD.1908521
09/02/2026 14:20
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.746058
La lista de oferentes del proceso ZOODOM-DAF-CM-2026-0006 publicada por Parque Zoológico Nacional
06/02/2026 10:08
(UTC -4 hours)
Detail