Contract Notice Detail
Summary Information

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119,654 Dominican Pesos
 
CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2026-0002 
SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACION DE LETREROS Y ROTULOS PARA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO (PCB-CD-4335)”  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS Y RÓTULOS PARA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO (PCB-CD-4335)”  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Services 
Services 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

23/01/2026 12:02:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/01/2026 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/01/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/01/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/01/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/01/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/01/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/01/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/01/2026 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
119,593.00 DOP
119,593.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.2.2.01119,593.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  4335119,593.00  DOPDiciembre2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
201643351119,593.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

28/01/2026 11:03:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
23/01/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION DE FONDO 4335.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SOLICITUD DE COMPRA 4335.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
APROBACION DE LA PRESIDENTA 4335.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Ficha Tecnica 4335.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.190261028/01/2026 11:05119,593 Dominican Pesos
    Final Report:28/01/2026 11:05Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    CA Antojitos de Papel, S.R.L.119,593 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
119,654.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
82121505 - Impresión prom(...)
2.2.2.2.01Letrero Exterior Carreta 36x23, vinyl adhesivo mate2UD6501,300.00
    
2
82121505 - Impresión prom(...)
2.2.2.2.01Letrero Frontal Superior 196”x35”, letras PVC con Router sobre Sintra ½” base ACM blanco1UD73,75073,750.00
    
3
82121505 - Impresión prom(...)
2.2.2.2.01Letrero Cristal Exterior 117”x99”, vinyl adhesivo translucido one visión1UD16,04816,048.00
    
4
82121505 - Impresión prom(...)
2.2.2.2.01Logo CCRD en paneles de 70” de ancho Frosty, Oficina Principal 8”x86” 1 Franja de 3” Salón de Reuniones 58”x191”1UD10,85610,856.00
    
5
82121505 - Impresión prom(...)
2.2.2.2.01Mano de obra y transporte1UD17,70017,700.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
28/01/2026 11:05 (UTC -4 hours)
Detail
28/01/2026 11:03 (UTC -4 hours)
Detail