Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 223,100 Dominican Pesos   Request Reference: HMDAG-DAF-CD-2026-0011   Request Name: MATERIAL GASTABLE DE CATETER, BAJANTE DE SUERO, SELLO DE AGUA, ALCOHO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE CATETER, BAJANTE DE SUERO, SELLO DE AGUA, ALCOHOL, PARA DE ESTE HOSPITAL DRA. ARMIDA GARCIA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/01/2026 14:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/01/2026 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/01/2026 14:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/01/2026 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/01/2026 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/01/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/01/2026 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/01/2026 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/01/2026 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 243,828.12 DOP Budget Appropriation Value 243,828.12 DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 34,503.20  DOP ---- View 2.3.9.3.01 209,324.92  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 243,828.12  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 -CD-2026-0011 11 243,828.12  DOP Aprobado CERTIFICACION DE CUOTA 0011.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/01/2026 14:44:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/01/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA 0011.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download PLIEGO 0011.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION DE FONDO 0011.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRA 0011.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1900826 22/01/2026 15:06 243,828.12 Dominican Pesos Active           Final Report: 22/01/2026 15:06 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM) 243,828.12 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 223,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42221513 - Kits de catete(...)42221513 - Kits de cateterización cardiovascular 2.3.9.3.01 CATETER HEMODIALISIS # 16 3 UD 900 2,700.00           2 42221513 - Kits de catete(...)42221513 - Kits de cateterización cardiovascular 2.3.9.3.01 CATETER VENOSO CENTRAL. DOBLE LUMEN #7 50 UD 900 45,000.00           3 42221513 - Kits de catete(...)42221513 - Kits de cateterización cardiovascular 2.3.9.3.01 CATETER VENOSO PERIFERICO (CORTO) #22 2,000 UD 40 80,000.00         4 42221615 - Tubos intraven(...)42221615 - Tubos intravenosos de medicación secundaria 2.3.9.3.01 BAJANTA DE SUERO DESCARTABLE. NORMAL 5,000 UD 10 50,000.00           5 42295401 - Lápices de cau(...)42295401 - Lápices de cauterización operados mediante pilas de uso quirúrgico 2.3.9.3.01 LAPIZ PARA ELECTROCAUTERIO 100 UD 70 7,000.00           6 42272404 - Unidad de dren(...)42272404 - Unidad de drenaje de la cavidad pleural o accesorios 2.3.9.3.01 SELLO DE AGUA (CAMARA SELLO DE AGUA 2 UD 1,200 2,400.00         7 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 ALCOHOL ISOPROPILICO 70%. 40 UD 900 36,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1900826 Informe final de la selección DO1.AWD.1900826 22/01/2026 15:06 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.742249 La lista de oferentes del proceso HMDAG-DAF-CD-2026-0011 publicada por Hospital Municipal Dra. Armida García 22/01/2026 14:44 (UTC -4 hours) Detail