Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	15,336 Dominican Pesos
Request Reference:	Bomberos SDO-DAF-CD-2026-0005
Request Name:	ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS PARA SER USADO EN LA ESTACION GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO OESTE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETEROS PARA SER USADO EN LA ESTACIÓN GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO OESTE.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/01/2026 14:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/01/2026 14:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/01/2026 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/01/2026 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/01/2026 14:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/01/2026 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/01/2026 14:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	22/01/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/01/2026 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/01/2026 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

18,096.48 DOP

Budget Appropriation Value

18,096.48 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.06

5,410.30 DOP

View

2.3.6.3.04

2,531.10 DOP

View

2.3.1.4.01

2,124.00 DOP

View

2.3.6.3.06

531.00 DOP

View

2.3.9.8.02

318.60 DOP

View

2.3.9.1.01

1,333.40 DOP

View

2.3.9.6.01

5,848.08 DOP

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	18,096.48 DOP	Enero	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1770822886475qRvWj	1	18,096.48 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/01/2026 11:55:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/01/2026 20:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
AUTORIZACION DE PROCESO FERRETERIA 3321.pdf	Acta Designación Consejo de Administración de la Persona autorizada a firmar	Download
SOLICITUD MATERIALES FERRETEROS 2026 3319.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
AUTORIZACION FERRETERIA 3322.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ESPECIFICACION FICHA TECNICAS 3324.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ESPECIFICACION FICHA TECNICAS 3324.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ESPECIFICACION FICHA TECNICAS 3324.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1902818

28/01/2026 12:12

18,096.48 Dominican Pesos

Final Report:

28/01/2026 12:12

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Super Jimmy, SRL

18,096.48 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
15,336.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

ESMALTE AMARILLO CANARIO C-27

1,295

3,885.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

EXTENSION P/ PINTAR 2 MTS ROMA

325

325.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

MINI BROCHA GOOD YEARS ACRÍLICO

150

150.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALON DE THINNER

375

375.00

11121604 - Madera blanda

2.3.1.4.01

MADERA 1X412 USA BRUTA

450

1,800.00

31162003 - Clavos de acab(...)

2.3.6.3.06

CLAVOS DE ACERO 2 1/2

240.00

31162003 - Clavos de acab(...)

2.3.6.3.06

CLAVO DULCE 2-1/2

210.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

MANGUERAS 1/2 FLEXIBLE DOBLE

270

270.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS PLASTICAS

285

570.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

SUAPE KIKA NO 34

280

560.00

27111702 - Llaves para tu(...)

2.3.6.3.04

MEZCLADORA P/ FREGADERO D/

1,810

1,810.00

27111706 - Llave de tuerc(...)

2.3.6.3.04

LLAVE ANGULAR 1/2 3/8 ANGULAR KARO SENCILLA

185

185.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

BOMBILLOS LED WELLMAX

413

4,956.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1902818	Informe final de la selección DO1.AWD.1902818	28/01/2026 12:12 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.743283	La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-DAF-CD-2026-0005 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste	28/01/2026 11:55 (UTC -4 hours)	Detail