Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 187,046 Dominican Pesos   Request Reference: HME-DAF-CD-2026-0018   Request Name: ARTICULOS DE HIGIENE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ARTICULOS DE HIGIENE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/01/2026 14:00:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/01/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/01/2026 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/01/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/01/2026 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/01/2026 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/01/2026 14:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/01/2026 14:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/01/2026 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 221,068.28 DOP Budget Appropriation Value 21,068.28 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 179,595.41  DOP ---- View 2.3.9.1.01 41,472.87  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 221,068.28  DOP Enero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2026-0018 2026 21,068.28  DOP Aprobado ACTA SIMPLE APERTURRA OFERTA 1 (1).docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/01/2026 14:28:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/01/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado) - 2025-09-12T130244.269.docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado) - 2025-09-12T130244.269.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1900824 22/01/2026 14:30 221,068.28 Dominican Pesos           Final Report: 22/01/2026 14:30 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Farmaco Quimica Nacional, SA 221,068.28 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 148,275.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON P/ DISP. TORK 1000ML 6/1 30 UD 456.1 13,683.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GEL ANTIBACTERIAL P/DISP. TORK 30 UD 705.45 21,163.50         3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA PRECORTADO BCO. 6 ROLLO 50 PAQ 2,268.57 113,428.50 1.2         SUMINISTRO -         Subtotal 38,771.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         27 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL HIG. P/ DISP. 250M 4ROLLOS 50 PAQ 775.42 38,771.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1900824 Informe final de la selección DO1.AWD.1900824 22/01/2026 14:30 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.742238 La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2026-0018 publicada por Hospital Municipal Engombe 22/01/2026 14:28 (UTC -4 hours) Detail