Contract Notice Detail
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Base Total Price:
189,836 Dominican Pesos
Request Reference:
HDRJM-DAF-CD-2026-0030
Request Name:
MATERIALES DE ALMACEN Y SUMINISTROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE ALMACEN Y SUMINISTROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
gaspar hernandez 10 San Cristóbal San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/01/2026 10:20:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/01/2026 10:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/01/2026 10:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/01/2026 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/01/2026 10:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/01/2026 10:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/01/2026 10:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/01/2026 10:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/01/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
224,006.48
DOP
Budget Appropriation Value
224,006.48
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
43,412.20
DOP
----
View
2.3.7.2.99
3,333.50
DOP
----
View
2.3.7.2.03
8,425.20
DOP
----
View
2.3.3.2.01
37,057.90
DOP
----
View
2.3.9.5.01
131,777.68
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
suministro
224,006.48
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2026
1
224,006.48
DOP
Aprobado
Escaneo20002.PDF
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/01/2026 10:43:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/01/2026 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Escaneo2.PDF
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Escaneo20001.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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Escaneo20002.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1900605
22/01/2026 10:46
224,006.48 Dominican Pesos
Final Report:
22/01/2026 10:46
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Contract Value
Document(s)
Fatima Martires Garabitos De Cruz
224,006.48 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE ALMACEN Y SUMINISTROS
-
Subtotal
189,836.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
24
GAL
230
5,520.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE CON AROMA
24
GAL
450
10,800.00
3
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
DETERGENTE EB POLVO
1
PAQ
2,825
2,825.00
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE CUABA LIQUIDO
12
GAL
385
4,620.00
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE FREGAR EN BOLA
24
GAL
105
2,520.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO 30/1
8
PAQ
1,550
12,400.00
6
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 6/1
12
PAQ
1,400
16,800.00
7
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA
3
PAQ
735
2,205.00
8
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATO BANDEJA C/D
8
PAQ
2,103
16,824.00
9
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATO BANDEJA PEQUEÑO
5
PAQ
2,875
14,375.00
10
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATO HONDO
2
PAQ
3,440
6,880.00
11
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS DESECHABLES
3
PAQ
950
2,850.00
12
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
TENEDOR DESECHABLES
2
PAQ
950
1,900.00
13
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
ENVASE NO. 4
30
PAQ
620
18,600.00
14
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
TAPA NO. 4
30
PAQ
620
18,600.00
15
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
TAPA NO.12
2
PAQ
2,775
5,550.00
16
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO NO. 12
2
PAQ
3,800
7,600.00
17
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO NO. 7
2
PAQ
3,467
6,934.00
18
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO NO. 2
1
PAQ
3,923
3,923.00
19
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
SANCOCHEROS
2
PAQ
3,820
7,640.00
20
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPES
6
UD
350
2,100.00
21
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS
6
UD
450
2,700.00
23
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESGRASANTES AB
2
GAL
750
1,500.00
24
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
BAYGON
3
GAL
450
1,350.00
25
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
3
GAL
649
1,947.00
26
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
24
GAL
120
2,880.00
27
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
BRILLO GORDO 12/1
1
GAL
205
205.00
28
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
PAPEL DE ALUMINIO
12
GAL
649
7,788.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1900605
Informe final de la selección DO1.AWD.1900605
22/01/2026 10:46
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.742086
La lista de oferentes del proceso HDRJM-DAF-CD-2026-0030 publicada por Hospital Provincial Dr. Rafael J. Mañón
22/01/2026 10:43
(UTC -4 hours)
Detail