Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
147,022.8 Dominican Pesos
Request Reference:
MILITARVOLUNTARIO-DAF-CD-2026-0005
Request Name:
ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y DE LIMPIEZA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÒN.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Diagonal B, No. 13 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/01/2026 08:01:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/01/2026 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/01/2026 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/01/2026 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/01/2026 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/01/2026 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/01/2026 08:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/01/2026 08:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/01/2026 08:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
147,018.04
DOP
Budget Appropriation Value
147,018.04
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
44,354.50
DOP
44,354.50
DOP
View
2.3.6.3.06
9,390.44
DOP
9,390.44
DOP
View
2.3.9.1.01
6,041.60
DOP
6,041.60
DOP
View
2.3.3.2.01
18,585.00
DOP
18,585.00
DOP
View
2.3.3.1.01
37,229.00
DOP
37,229.00
DOP
View
2.3.9.9.05
31,417.50
DOP
31,417.50
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y DE LIMPIEZA.
147,018.04
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1769090927884SEPTO
1
147,018.04
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/01/2026 09:46:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/01/2026 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto de aprobacion e inicio de proceso.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1900704
22/01/2026 09:52
147,018.04 Dominican Pesos
Final Report:
22/01/2026 09:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Maximo Julio R, EIRL
147,018.04 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
147,022.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BE29:E47OND 8 1/2X11 10/1
7
CAJ
4,661
32,627.00
2
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2 X 11 CJ 100/1
1
CAJ
1,003
1,003.00
3
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA BCA 5X8
5
CAJ
70.8
354.00
4
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA BCA 8.5X11
5
UD
112.1
560.50
5
31163211 - Grapas de rete
(...)
31163211 - Grapas de retención
2.3.6.3.06
CLIPS BILLETERO 12/1 3/4
7
UD
112.1
784.70
6
31163211 - Grapas de rete
(...)
31163211 - Grapas de retención
2.3.6.3.06
CLIPS BILLETERO 12/1 1"
7
UD
88
616.00
7
31163211 - Grapas de rete
(...)
31163211 - Grapas de retención
2.3.6.3.06
CLIPS BILLETERO PEQUEÑO CJ 2" DE 51MM
7
UD
354
2,478.00
8
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE EN HILO COLOR CREMA No.10
3
UD
3,363
10,089.00
9
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE BLANCO No. 10, 500/1
1
CAJ
1,475
1,475.00
10
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL EN HILO 8.5 X 11
2
CAJ
2,301
4,602.00
11
44102606 - Cinta de máqui
(...)
44102606 - Cinta de máquinas de escribir
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NEGRA
5
UD
1,174.1
5,870.50
12
44102606 - Cinta de máqui
(...)
44102606 - Cinta de máquinas de escribir
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON CYAN
5
UD
1,174.1
5,870.50
13
44102606 - Cinta de máqui
(...)
44102606 - Cinta de máquinas de escribir
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON MAGENTA
5
UD
1,174.1
5,870.50
14
44102606 - Cinta de máqui
(...)
44102606 - Cinta de máquinas de escribir
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON AMARILLO
5
UD
1,174.1
5,870.50
15
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
NOTA ADHESIVA (POST-IT) 3x3
10
UD
359.9
3,599.00
16
31163211 - Grapas de rete
(...)
31163211 - Grapas de retención
2.3.6.3.06
CLIPS METALICOS 33MM 1000/1
5
CAJ
295
1,475.00
17
31163211 - Grapas de rete
(...)
31163211 - Grapas de retención
2.3.6.3.06
CLIPS METALICOS 50MM 1000/1
5
CAJ
808.3
4,041.50
18
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJAS DE BOLIGRAFO AZUL 12/1
2
CAJ
185
370.00
19
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA 2"
20
UD
171.1
3,422.00
20
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30 LIB
1
UD
2,301
2,301.00
21
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CAJAS GALONES DE CLORO 4/1
1
CAJ
967.6
967.60
22
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CAJAS DE DESINFECTANTE 4/1
1
CAJ
2,773
2,773.00
23
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAQUETES DE SERVILLETAS 500/1
5
UD
295
1,475.00
24
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FALDOS PAPEL HIGIENICO DE 24/1
10
UD
1,711
17,110.00
25
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
PAQUETES DE FUNDAS DE 55GL 100/1
15
UD
1,121
16,815.00
26
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
PAQUETES DE FUNDAS DE 30 GL 100/1
15
UD
767
11,505.00
27
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
PAQUETES DE FUNDAS DE 4GL 100/1
15
UD
206.5
3,097.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1900704
Informe final de la selección DO1.AWD.1900704
22/01/2026 09:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.742043
La lista de oferentes del proceso MILITARVOLUNTARIO-DAF-CD-2026-0005 publicada por Servicio Militar voluntario FFAA
22/01/2026 09:46
(UTC -4 hours)
Detail