Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	126,300 Dominican Pesos
Request Reference:	DGDRAGAS-DAF-CD-2026-0005
Request Name:	Adquisición de utensilios, Materiales Ferreteros para uso en esta Dirección General de Dragas Presa y Balizamiento, ARD.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de utensilios, Materiales Ferreteros para uso en esta Dirección General de Dragas Presa y Balizamiento, ARD.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/01/2026 15:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/01/2026 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/01/2026 15:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/01/2026 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/01/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/01/2026 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/01/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/01/2026 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/01/2026 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

149,034.00 DOP

Budget Appropriation Value

149,034.00 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.1.01

45,671.90 DOP

View

2.3.6.3.06

37,264.40 DOP

View

2.3.6.4.04

23,069.00 DOP

View

2.3.9.8.02

7,670.00 DOP

View

2.3.2.2.01

3,304.00 DOP

View

2.3.9.5.01

20,632.30 DOP

View

2.3.9.6.01

2,808.40 DOP

View

2.3.6.3.04

8,614.00 DOP

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO DE FACTURA	149,034.00 DOP	Febrero	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1769087060726H8V9T	1	149,034.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/01/2026 08:50:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	22/01/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
05. Utencilios y Materiales Ferreteros 005.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
05. FICHA TECNICA DE UTENCILIOS Y MATERIALES FERRETEROS DGDRAGAS-DAF-CD-2026-0005.docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
05. FICHA TECNICA DE UTENCILIOS Y MATERIALES FERRETEROS DGDRAGAS-DAF-CD-2026-0005.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1900701

22/01/2026 08:58

149,034 Dominican Pesos

Final Report:

22/01/2026 08:58

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Griner Multiservices, SRL

149,034 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
126,300.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30131501 - Bloques de cem(...)

2.3.6.1.01

Bloque de 6

110

7,480.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

Funda de Cemento Gris

785

27,475.00

60124403 - Alambre de alu(...)

2.3.6.3.06

Alambre de Aluminio

190

2,850.00

30102403 - Varillas de hi(...)

2.3.6.3.06

Quintales de Varilla 3/8 x 20

5,780

23,120.00

30102403 - Varillas de hi(...)

2.3.6.3.06

Quintales de Varilla 1/2 x 20

5,610

5,610.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

Grava

2,890

5,780.00

11111701 - Arena de sílic(...)

2.3.6.4.04

Arena

4,590

13,770.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

Funda de Mezcla Antillana

625

3,750.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

Tubos de 3/4 ( Presion )

350

2,100.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

Tapones de 2 Pulgadas

100.00

52121604 - Manteles

2.3.2.2.01

Manteles Azul Oscuro Mesa 4 Sillas Redondas

2,800

2,800.00

52121606 - Individuales d(...)

2.3.9.5.01

Individuales para Mesa

240

960.00

48101916 - Dispensadores (...)

2.3.9.5.01

Porta servilletas

340

3,400.00

52151633 - Herramientas p(...)

2.3.9.5.01

Kit de Aderezo para Ensalada, Vinagre, Sal, Aceite.

3,100

6,200.00

48101909 - Teteras o cafe(...)

2.3.9.5.01

Greca de 8 Tazas Acromada Acero Inoxidable 9 Tazas

1,700

3,400.00

48101909 - Teteras o cafe(...)

2.3.9.5.01

Azucarera Blanca de Cristal

325

975.00

48101909 - Teteras o cafe(...)

2.3.9.5.01

Tetera Blanca para Café

850

2,550.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

Mangueras de Agua

4,300

4,300.00

39111702 - Lámparas portá(...)

2.3.9.6.01

Foco Grandes

1,190

2,380.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

Rolo de Pintar

250

2,500.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

Motas para Pintar

240

4,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1900701	Informe final de la selección DO1.AWD.1900701	22/01/2026 08:58 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.742014	La lista de oferentes del proceso DGDRAGAS-DAF-CD-2026-0005 publicada por DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO MG	22/01/2026 08:50 (UTC -4 hours)	Detail