Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	166,659.03 Dominican Pesos
Request Reference:	FAD-DAF-CD-2026-0003
Request Name:	Adquisición de materiales ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales ferreteros
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/01/2026 11:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/01/2026 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/01/2026 11:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/01/2026 11:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/01/2026 11:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/01/2026 11:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/01/2026 11:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/01/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/01/2026 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

162,593.38 DOP

Budget Appropriation Value

162,593.38 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.3.04

12,537.50 DOP

View

2.3.6.4.06

1,563.50 DOP

View

2.3.6.2.02

69,738.00 DOP

View

2.3.6.1.01

10,596.40 DOP

View

2.3.9.8.02

27,506.98 DOP

View

2.3.7.2.99

702.10 DOP

View

2.3.6.3.06

28,190.20 DOP

View

2.3.9.9.05

11,758.70 DOP

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de materiales ferreteros	162,593.38 DOP	Enero	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1768942888339yQ33S	1	162,593.38 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/01/2026 16:41:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	20/01/2026 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD 0003.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc	Other	Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx	Other	Download
SNCC_F033_Oferta_Economica.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download
SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1900037

20/01/2026 16:43

162,593.38 Dominican Pesos

Final Report:

20/01/2026 16:43

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Conamar, SRL

162,593.38 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Aquisicion Materiales de Plomeria y Ceramica 1

Subtotal
166,659.03

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30181505 - Inodoros o exc(...)

2.3.6.2.02

INODOROS REDONDO

7,375

29,500.00

40142318 - Niples de tube(...)

2.3.9.8.02

MEZCLADORAS DE LAVAMANOS DE UN PUÑO

1,593

9,558.00

40142318 - Niples de tube(...)

2.3.9.8.02

LLAVE ANGULAR DE 3/8

413

2,478.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

VÁLVULA DE ENTRADA TIPO COPA

820.1

1,640.20

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

MANGUERAS PARA LAVAMANOS

312.7

3,127.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

CHEQUE HORIZONTAL DE 1"

1,475

1,475.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

CHEQUE HORIZONTAL DE 3/4"

855.5

855.50

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

VÁLVULA PARA TINACO COMPLETA DE 3/4"

885

885.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

TEE PVC DE 1"

41.3

82.60

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

REDUCCIONES PVC DE 1 A 3/4"

21.24

84.96

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

CODOS PVC DE 3/4"

21.24

169.92

12163501 - Sellantes de c(...)

2.3.7.2.99

CEMENTO PVC DE 8 OZ AZUL

702.1

702.10

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

JUNTAS DE CERA PARA INODORO

177

708.00

31201511 - Cinta de malla(...)

2.3.9.9.05

ROLLOS DE TEFLON DE 3/4"

53.1

106.20

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

UNIONES UNIVERSAL DE 1"

53.1

159.30

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

LLAVES DE PASO DE 3/4"

147.5

442.50

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

TUBOS DE 3/4" PRESIÓN

531

1,593.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

LIBRAS DE CEMENTO BLANCO

1,180.00

30161706 - Pisos de baldo(...)

2.3.6.2.02

M2 DE PORCELANATO 60 X 60 COLOR BEIGE

1,711

37,642.00

30111606 - Lechada de cem(...)

2.3.6.1.01

FUNDAS DE CEMENTO GRIS DE 94lb.

650

1,300.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDAS DE PEGATOD 50lb.

600

7,200.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDAS DE DERRETIDO 10lb.

600

1,200.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHAS DE 3"

360.19

9,004.75

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

PORTA ROLO

311.55

6,231.00

31201522 - Cinta de trans(...)

2.3.9.9.05

MOTAS ANTIGOTA

613.3

15,332.50

30101503 - Ángulos de hie(...)

2.3.6.3.06

BARRAS REDONDA DE 5/8"

1,416

16,992.00

30101503 - Ángulos de hie(...)

2.3.6.3.06

BASTONES MEDIANO

560.5

5,605.00

23171515 - Electrodos par(...)

2.3.6.3.06

LIBRAS DE ELECTRODO DE 3/32"

177

3,540.00

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

DISCOS DE CORTE NO.9

560.5

1,121.00

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

DISCO DE PULIR NO.7

442.5

442.50

27121701 - Conectores hid(...)

2.3.9.8.02

PINOS GUÍA P/PUERTA S/M

265.5

4,248.00

31161502 - Tornillos de a(...)

2.3.6.3.06

TORNILLOS DE 1" AUTO ROSCABLE

100

5.78

578.00

30102205 - Placa de acero(...)

2.3.6.3.06

1/2 PLANCHUELA DE 3" X 1/4"

1,475

1,475.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1900037	Informe final de la selección DO1.AWD.1900037	20/01/2026 16:43 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.741958	La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CD-2026-0003 publicada por Fuerza Aérea Dominicana	20/01/2026 16:41 (UTC -4 hours)	Detail