Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
244,702 Dominican Pesos
Request Reference:
DGDC-DAF-CD-2026-0002
Request Name:
Adquisición de insumos humanos.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de insumos humanos, para ser utilizados en los distintos deptos. pertenecientes a esta institución DGDC.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/01/2026 13:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/01/2026 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/01/2026 13:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/01/2026 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/01/2026 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/01/2026 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/01/2026 13:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/01/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
244,702.48
DOP
Budget Appropriation Value
244,702.48
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
244,702.48
DOP
244,702.48
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de insumos humanos, para ser utilizados en los distintos deptos. de esta instituion.
244,702.48
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG176919362757373dzy
1
244,702.48
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/01/2026 14:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/01/2026 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F042_Informacion_Oferente (1).docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica transporte.docx
Other
Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (1).docx
Other
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Certificación existencia de fondos.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
requerimiento agua.pdf
Other
Download
solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1899817
20/01/2026 14:24
244,702.48 Dominican Pesos
Final Report:
20/01/2026 14:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Agua Venosty, SRL
244,702.48 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
DGDC-T1-002
-
Subtotal
244,702.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azucar crema en paquete de 2 libras
100
UD
42.66
4,266.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos 20/1 de botellas de agua 16.0z
205
UD
345
70,725.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos 20/1 de botellas de agua 16.0z
205
UD
355
72,775.00
4
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Paquete de cafe de 1 libra
200
UD
345.68
69,136.00
5
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Llenado de Botellones de agua
200
UD
139
27,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1899817
Informe final de la selección DO1.AWD.1899817
20/01/2026 14:24
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.741857
La lista de oferentes del proceso DGDC-DAF-CD-2026-0002 publicada por Dirección General de Desarrollo Comunidad
20/01/2026 14:16
(UTC -4 hours)
Detail