Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
142,665 Dominican Pesos
Request Reference:
HRCL-DAF-CD-2026-0018
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/01/2026 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/01/2026 11:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/01/2026 11:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/01/2026 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/01/2026 11:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/01/2026 11:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/01/2026 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/01/2026 11:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/01/2026 11:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
168,344.70
DOP
Budget Appropriation Value
168,344.70
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.1.01
42,480.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
125,864.70
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS
168,344.70
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
168,344.70
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/01/2026 12:00:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/01/2026 11:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1899713
20/01/2026 12:01
168,344.7 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/01/2026 12:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gemja Multiservices, SRL
168,344.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
142,665.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
73121504 - Servicios de f
(...)
73121504 - Servicios de fabricación de hierro o acero
2.2.9.1.01
FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS PARA LA OFICINA
2
UD
18,000
36,000.00
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
RUEDA PARA CARRO DE BASURA
2
UD
1,600
3,200.00
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
CROSSTEE DE 2
150
UD
65
9,750.00
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
CROSSTEE DE 4
120
UD
110
13,200.00
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MAINTEE
30
UD
300
9,000.00
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
ANGLAR 1 1/2
20
UD
485
9,700.00
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
FURMINANTE VERDE CALIBRE 22
400
UD
15
6,000.00
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
PLAFON 60X120
6
UD
6,340
38,040.00
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
PLANCHA CHIRRO
6
UD
1,200
7,200.00
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
PARAL 2 1/2 X 10
25
UD
345
8,625.00
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
CAJA DE MASILLA
1
UD
1,950
1,950.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1899713
Informe final de la selección DO1.AWD.1899713
20/01/2026 12:01
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.741793
La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2026-0018 publicada por Hospital Dr. Rodolfo De La Cruz Lora
20/01/2026 12:00
(UTC -4 hours)
Detail