Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	78,694 Dominican Pesos
Request Reference:	HRGS-DAF-CD-2026-0001
Request Name:	ADSQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA E HIGIENE Y PLASTICOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA E HIGIENE Y PLASTICOS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	PROLONGACION ANTONIO DE LA MAZA, CARRETERA LA GUAMA Cayetano Germosén Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/01/2026 13:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/01/2026 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/01/2026 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/01/2026 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/01/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/01/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/01/2026 14:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/01/2026 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/01/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

53,629.37 DOP

Budget Appropriation Value

53,629.37 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	53,629.37 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	UNICO	53,629.37 DOP	Febrero	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	53,629.37 DOP	Aprobado	certificacion de cuota comprometer yvc.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/01/2026 11:42:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	21/01/2026 15:11:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	22/01/2026 00:55:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	22/01/2026 08:34:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	22/01/2026 09:06:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1901310

23/01/2026 11:57

76,381.36 Dominican Pesos

Final Report:

23/01/2026 11:57

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ocsa Proservices, SRL

42,387.96 Dominican Pesos

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YVC Office Supply, SRL

30,111 Dominican Pesos

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Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL

1,428 Dominican Pesos

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Productos Encanto Latino Americano, EIRL

2,454.4 Dominican Pesos

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DO1.AWD.1903529

29/01/2026 13:46

53,629.37 Dominican Pesos

Final Report:

29/01/2026 13:46

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

YVC Office Supply, SRL

53,629.37 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
78,694.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE

GAL

190

13,680.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

CLORO LIQUIDO

GAL

124

6,200.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON DE CUABA

GAL

248

4,464.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON PARA MANOS

GAL

390

3,120.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS NEGRAS 30 GLS /100

PAQ

365

5,475.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS ROJAS 30 GLS /100

PAQ

555

8,325.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS ROJAS 55 GLS /100

PAQ

845

16,900.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

CLORO EN PASTA

225

4,500.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO LAVAPLATOS

GAL

235

1,880.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS RAYA NO.12

PAQ

175

4,200.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

SACO DE ACE 30 LIBRA

1,650

1,650.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS NEGRAS 55 GLS /100

PAQ

830

8,300.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1903529	Informe final de la selección DO1.AWD.1903529	29/01/2026 13:46 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1901310	Informe final de la selección DO1.AWD.1901310	23/01/2026 11:57 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.742536	La lista de oferentes del proceso HRGS-DAF-CD-2026-0001 publicada por Hospital Rafael Gutierrez Sanchez	23/01/2026 11:42 (UTC -4 hours)	Detail