Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	194,144.32 Dominican Pesos
Request Reference:	HDRJM-DAF-CD-2026-0027
Request Name:	MATERAILES DE OFICINA Y SUMINISTROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERAILES DE OFICINA Y SUMINISTROS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	gaspar hernandez 10 San Cristóbal San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/01/2026 09:31:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/01/2026 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/01/2026 09:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/01/2026 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/01/2026 09:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/01/2026 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/01/2026 09:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/01/2026 09:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/01/2026 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

229,090.30 DOP

Budget Appropriation Value

229,090.30 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.3.04

10,030.00 DOP

----

View

2.3.9.9.05

4,336.50 DOP

----

View

2.3.7.2.06

44,250.00 DOP

----

View

2.3.3.1.01

91,596.70 DOP

----

View

2.3.9.2.01

72,835.50 DOP

----

View

2.3.3.2.01

6,041.60 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	OFICINA	229,090.30 DOP	Febrero	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	2026	1	229,090.30 DOP	Aprobado	Escaneo20002.PDF

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/01/2026 10:57:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	20/01/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Escaneo2.PDF	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Escaneo20001.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
Escaneo20002.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1900015

20/01/2026 10:58

229,090.3 Dominican Pesos

Final Report:

20/01/2026 10:58

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Fatima Martires Garabitos De Cruz

229,090.3 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERAILES DE OFICINA Y SUMINISTROS

Subtotal
194,144.32

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

FORDR CREMA

720.36

8,644.32

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BONS 8X 11

110

590

64,900.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

LAPIZ DE CARBON

CAJ

250

750.00

14111537 - Etiquetas de p(...)

2.3.3.2.01

SOBRE DE CARTA

2,560

5,120.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

CUADERNOS

110

660.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA

CAJ

350

4,200.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

LIBRO RECORD

1,250

18,750.00

44122016 - Sujetador de d(...)

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS

CAJ

305

915.00

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

GRAPADORAS

CAJ

875

5,250.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA 3 ARGOLLA

1,050

10,500.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

TINTA SELLO

205

1,230.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

TINTA NEGRA 544

950

2,850.00

44121631 - Dispensadores (...)

2.3.9.9.05

TINTA NEGRA 664

CAJ

950

2,850.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

POSTIN

CAJ

1,800.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

MARCADOR

820

4,920.00

44121618 - Tijeras

2.3.6.3.04

HOJA 8X 14

850

8,500.00

44121621 - Almohadillas p(...)

2.3.9.2.01

BANDA DE GOMA

150

1,500.00

44121627 - Marcadores de (...)

2.3.9.2.01

TIJERA GRANDE

CAJ

136

816.00

44121627 - Marcadores de (...)

2.3.9.2.01

ACORDEON

CAJ

2,100

6,300.00

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.9.05

SACA GRAPA

255.00

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.9.05

CORRECTOR

570.00

44122002 - Protectores de(...)

2.3.9.2.01

CLIP METAL PEQ

PAQ

270.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

CLIP METAL GRANDE

510.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

CLIP BILLETERO PEQ

205

1,230.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

CLIP BILLETERO GRANDE

384

2,304.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

FUNDA PROTECTORA

525

1,050.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER 211A

3,500

17,500.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER 2111

4,000

20,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1900015	Informe final de la selección DO1.AWD.1900015	20/01/2026 10:58 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.741742	La lista de oferentes del proceso HDRJM-DAF-CD-2026-0027 publicada por Hospital Provincial Dr. Rafael J. Mañón	20/01/2026 10:57 (UTC -4 hours)	Detail