Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	37,830 Dominican Pesos
Request Reference:	UNIHSAM-DAF-CM-2026-0001
Request Name:	DESECHABLES Y PRODUCTUOS DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	DESECHABLES Y PRODUCTUOS DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Nicolas de Ovando, esq Josefa Brea Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/01/2026 14:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/01/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/01/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/01/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/01/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	27/01/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	29/01/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate	30/01/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/01/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/01/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/01/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/01/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

36,945.80 DOP

Budget Appropriation Value

37,830.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	18,614.50 DOP	----	View
2.3.3.2.01	9,735.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	3,050.30 DOP	----	View
2.3.9.9.05	5,546.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	36,945.80 DOP	Marzo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	001	1	37,830.00 DOP	Aprobado	Cerificacion de fondo.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/01/2026 09:27:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	22/01/2026 09:56:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	22/01/2026 10:44:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	23/01/2026 10:39:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha tecnica .pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Ficha tecnica .pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Cerificacion de fondo.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
Solicitud de compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1902402

27/01/2026 09:49

36,945.8 Dominican Pesos

Final Report:

27/01/2026 09:49

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

36,945.8 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
720.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151636 - Palas o cuchar(...)

2.3.9.5.01

Bolsas plásticas

PAQ

720.00

1.2

DESECHABLES Y PRODUCTUOS DE LIMPIEZA

Subtotal
37,110.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas de papel

PAQ

1,760.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico

PAQ

1,050

3,150.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Toallas de papel

PAQ

800

4,800.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso doméstico

GAL

150

1,800.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso doméstico

GAL

100

1,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso doméstico

1,950

1,950.00

52151636 - Palas o cuchar(...)

2.3.9.5.01

Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico

CAJ

890

4,450.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

Vasos para servicio de comidas

7,200.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

Vasos para servicio de comidas

4,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Bolsas plásticas

PAQ

700

5,600.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Bolsas plásticas

PAQ

700

1,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1902402	Informe final de la selección DO1.AWD.1902402	27/01/2026 09:49 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.742830	La lista de oferentes del proceso UNIHSAM-DAF-CM-2026-0001 publicada por Unidad de Salud Mental Profesor Ramón Rey Ardid	27/01/2026 09:27 (UTC -4 hours)	Detail