Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
434,340 Dominican Pesos
Request Reference:
ERD-DAF-CM-2026-0003
Request Name:
CONTRATACIÓN PARA SUMINISTRO DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
CONTRATACIÓN PARA SUMINISTRO DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/01/2026 08:01:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/01/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/01/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/01/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/01/2026 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
23/01/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
28/01/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/01/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/01/2026 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/01/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/01/2026 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
415,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
415,500.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
415,500.00
DOP
415,500.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
29/01/2027 00:0
415,500.00
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1769705791394yHAkE
1
415,500.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/01/2026 12:33:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
22/01/2026 09:11:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/01/2026 16:58:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION DEL INICIO DEL PROCESO NUEVO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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NUEVA FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1903420
29/01/2026 12:34
415,500 Dominican Pesos
Final Report:
29/01/2026 12:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Alaska, SA
415,500 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
434,340.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE BOTELLETAS DE AGUA 16.9OZ 20/1
1,884
UD
135
254,340.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLÓN DE AGUA DE 5 GALONES
3,000
UD
60
180,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1903420
Informe final de la selección DO1.AWD.1903420
29/01/2026 12:34
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.743760
La lista de oferentes del proceso ERD-DAF-CM-2026-0003 publicada por Ejército de República Dominicana
29/01/2026 12:33
(UTC -4 hours)
Detail