Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	167,890 Dominican Pesos
Request Reference:	HMDAG-DAF-CD-2026-0005
Request Name:	Suministros de oficina
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de suministros de oficina para ser utilizado en este hospital municipal dra. Armida García .
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/01/2026 08:00:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/01/2026 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/01/2026 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/01/2026 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/01/2026 08:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/01/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/01/2026 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/01/2026 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/01/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

141,915.00 DOP

Budget Appropriation Value

141,915.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.05	7,549.58 DOP	----	View
2.3.6.3.04	1,900.04 DOP	----	View
2.3.9.2.01	132,465.38 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2026	transferencia	141,915.00 DOP	Marzo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	HMDAG-2026-00012	5	141,915.00 DOP	Aprobado	adjudicscion 005.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/01/2026 11:40:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	19/01/2026 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
soli 0005.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ficha 02 0005.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ficha 1 0005.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
cert0005.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1899015

19/01/2026 11:43

141,914.99 Dominican Pesos

Active

Final Report:

19/01/2026 11:43

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Distribuidora Philper Center, SRL

141,914.99 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

suministros de oficina T1

Subtotal
167,890.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

dispensador de cintas

150

2,250.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

saca grapas

2,850.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

grapadoras

420

8,400.00

44121618 - Tijeras

2.3.6.3.04

tijeras

100

2,000.00

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

sacapuntas

150.00

44121622 - Humectante o c(...)

2.3.9.2.01

cera para dedos

120

6,000.00

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.9.05

rollos de cinta adhesivos

100

7,000.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

bolígrafos azul

CAJ

200

6,000.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

bolígrafos rojo

CAJ

200

2,000.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Regla

CAJ

600.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

lápices de madera

CAJ

200

6,000.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

marcadores para pizarra

CAJ

450

13,500.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Mural (pizarra de chincheta)

CAJ

1,500

7,500.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Porta lápiz

CAJ

110

1,100.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Tinta de sello azul

1,600.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

borradores

2,500.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

carpetas de plastico

247

4,940.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Clip billetero

130

2,600.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Hojas protectoras

300

1,500.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

portapapeles

800

8,000.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

cauchos

150

5,850.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

clips para papel grande

100

5,000.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

grapas

100

10,000.00

44122110 - Monturas adhes(...)

2.3.9.9.05

Table de apollo plástica

170

2,550.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Calculadoras pequeña

600

6,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

sobres blancos

1,500

45,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Cinta doble cara

120

2,400.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Dispensador de clip

120

3,600.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Corrector tipo lápiz

500

1,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1899015	Informe final de la selección DO1.AWD.1899015	19/01/2026 11:43 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.741467	La lista de oferentes del proceso HMDAG-DAF-CD-2026-0005 publicada por Hospital Municipal Dra. Armida García	19/01/2026 11:40 (UTC -4 hours)	Detail