Contract Notice Detail
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Base Total Price:
227,411 Dominican Pesos
Request Reference:
HRJPP-DAF-CD-2026-0013
Request Name:
ADQUISICION DE PAPELERIA (TONER Y TINTAS)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PAPELERIA (TONER Y TINTAS)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/01/2026 16:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/01/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/01/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/01/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/01/2026 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/01/2026 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/01/2026 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/01/2026 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/01/2026 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
178,888.00
DOP
Budget Appropriation Value
178,888.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
168,976.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
9,912.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico
178,888.00
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2026-0013
2
178,888.00
DOP
Aprobado
Cuota a Comprometer 0013_0002.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/01/2026 14:54:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/01/2026 09:08:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/01/2026 09:51:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/01/2026 09:59:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/01/2026 10:11:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
20/01/2026 10:40:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
20/01/2026 11:28:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
20/01/2026 11:56:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificado 0013_0002.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud 0013_0002.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Tecnica 0013_0002.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acta de inicio de comite de compras 0013_0002.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1900113
20/01/2026 14:58
178,888 Dominican Pesos
Final Report:
20/01/2026 14:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL
178,888 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60121801 - Tintas para af
(...)
60121801 - Tintas para afiches a base de agua
2.3.7.2.06
TINTA
1
UD
1
1.00
1.2
UTILES DE ESCRITORIO ,OFICINA DE INFORMATICA Y ENSEÑANZAA
-
Subtotal
227,410.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60121801 - Tintas para af
(...)
60121801 - Tintas para afiches a base de agua
2.3.7.2.06
TINTAS EPSON 544 AZUL
10
UD
350
3,500.00
2
60121801 - Tintas para af
(...)
60121801 - Tintas para afiches a base de agua
2.3.7.2.06
TINTAS EPSON 544 NEGRO
10
UD
350
3,500.00
3
60121801 - Tintas para af
(...)
60121801 - Tintas para afiches a base de agua
2.3.7.2.06
TONER 150 A HP
20
UD
3,500
70,000.00
4
60121801 - Tintas para af
(...)
60121801 - Tintas para afiches a base de agua
2.3.7.2.06
TONER 1105 ORIGINAL
10
UD
2,500
25,000.00
5
60121801 - Tintas para af
(...)
60121801 - Tintas para afiches a base de agua
2.3.7.2.06
TONER 30 A HP
10
UD
7,000
70,000.00
6
60121801 - Tintas para af
(...)
60121801 - Tintas para afiches a base de agua
2.3.7.2.06
TONER 151 A HP
2
UD
12,000
24,000.00
7
60121801 - Tintas para af
(...)
60121801 - Tintas para afiches a base de agua
2.3.7.2.06
TONER 206 A HP (SET COMPLETO)
3
UD
6,470
19,410.00
8
23131508 - Tambores para
(...)
23131508 - Tambores para lijar
2.3.9.8.01
TAMBOR HP 32 A ORIGINAL LASER JET
8
UD
1,500
12,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1900113
Informe final de la selección DO1.AWD.1900113
20/01/2026 14:58
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.741880
La lista de oferentes del proceso HRJPP-DAF-CD-2026-0013 publicada por Hospital Regional Juan Pablo Pina
20/01/2026 14:54
(UTC -4 hours)
Detail