Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,724,560 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2026-0006
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIARES GASTABLES DE LIMPIEZA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIARES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA USO EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/01/2026 16:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/01/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/01/2026 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/01/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/01/2026 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	23/01/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	28/01/2026 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/01/2026 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/01/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/01/2026 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/01/2026 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

254,939.00 DOP

Budget Appropriation Value

254,939.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	208,447.00 DOP	208,447.00 DOP	View
2.3.7.2.99	46,492.00 DOP	46,492.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	.	254,939.00 DOP	Febrero	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG177065101945679FRV	1	254,939.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/01/2026 11:52:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	20/01/2026 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	20/01/2026 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	22/01/2026 17:09:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	23/01/2026 10:49:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
SNCC_F_056_Formulario.pdf	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica.pdf	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.pdf	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.pdf	Other	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1902616

28/01/2026 11:59

1,978,034 Dominican Pesos

Final Report:

28/01/2026 11:59

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Velum Solutions, SRL

254,939 Dominican Pesos

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Almacenes La Casa Noble, SRL

1,723,095 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,724,560.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FARDOS DE FUNDA PLASTICA NEGRA DE 55 GLS. 100/1

200

1,427

285,400.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FARDOS DE FUNDA PLASTICA NEGRA DE 35 GLS. 100/1

200

1,174

234,800.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALONES JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS

200

GAL

377

75,400.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

GALONES DE CLORO

200

GAL

250

50,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALONES DE LAVAPLATOS

GAL

785

15,700.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALONES DE DESINFECTANTE AROMAS VARIDOS

300

GAL

287

86,100.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL TOALLA JUMBO 6/1 PRE CORTADO

200

2,070

414,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL DE BAÑO DE 48/1

150

2,127

319,050.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL DE BAÑO JUMBO INDUSTRIAL 12/1

100

2,070

207,000.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

DOCENAS DE TOALLAS MICROFIBRA VERDE

7,000

21,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

UNIDAD SUAPERS CON SU PALO #38

537

16,110.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1902616	Informe final de la selección DO1.AWD.1902616	28/01/2026 11:59 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.743282	La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2026-0006 publicada por Hospital Central de las FFAA	28/01/2026 11:52 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.2030826	Publicación modificación	20/01/2026 16:57 (UTC -4 hours)	Detail