Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 244,390 Dominican Pesos   Request Reference: Teatro Nacional-DAF-CD-2026-0011   Request Name: LIMPIEZA I   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA I   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. MAXIMO GOMEZ 35 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/01/2026 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/01/2026 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/01/2026 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/01/2026 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/01/2026 14:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/01/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/01/2026 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/01/2026 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/01/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 236,370.52 DOP Budget Appropriation Value 236,370.52 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 201,128.64  DOP ---- View 2.3.9.1.01 35,241.88  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PROLIMPIDO 236,370.52  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 Teatro Nacional-2026-00014 1 236,370.52  DOP Aprobado CUOTA_001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/01/2026 10:03:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/01/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 22/01/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acta Inicio Proceso.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Inofrme Ficha Técnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1901408 29/01/2026 15:40 236,370.52 Dominican Pesos           Final Report: 29/01/2026 15:40 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Prolimpiso, SRL 236,370.52 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         LIMPIEZA I -         Subtotal 244,390.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SPRAY 400ml 36 UD 215 7,740.00           2 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE ACIDO 10 GAL 485 4,850.00           3 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 60 LB 60 3,600.00           4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO LIQUIDO 60 GAL 125 7,500.00         5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA PARA COCINA ROLLO 12 UD 110 1,320.00         6 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA PARA MANOS 600 280 UD 160 44,800.00         7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO 1000 PIES 2PLY 400 UD 190 76,000.00           8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 36X54 55GL 1,500 UD 11 16,500.00           9 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON PARA FREGAR 12 GAL 185 2,220.00         10 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS C-FOLD 960 PAQ 55 52,800.00         11 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS MANO 500/1 60 PAQ 180 10,800.00           12 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 36 UD 35 1,260.00           13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE AMBIENTADOR 60 GAL 250 15,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1901408 Informe final de la selección DO1.AWD.1901408 29/01/2026 15:40 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.742460 La lista de oferentes del proceso Teatro Nacional-DAF-CD-2026-0011 publicada por Teatro Nacional Eduardo Brito 23/01/2026 10:03 (UTC -4 hours) Detail