Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 127,210 Dominican Pesos   Request Reference: HFMG-DAF-CD-2026-0012   Request Name: UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Ramon Cordero Esq. Francisco Nuñez Fabian Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/01/2026 11:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/01/2026 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/01/2026 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/01/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/01/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/01/2026 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/01/2026 08:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/01/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/01/2026 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 102,140.80 DOP Budget Appropriation Value 102,140.80 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 78,776.80  DOP ---- View 2.3.7.2.03 23,364.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE 102,140.80  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HFMG-DAF-CC-2026-0012 1 102,140.80  DOP Aprobado IMG_0005.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/01/2026 10:58:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/01/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 16/01/2026 15:54:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 16/01/2026 17:25:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type EXITIFICACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITU.pdf Solicitud Compra o Contratación Download BASE DE LA CONTRATACION.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTO DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1900909 22/01/2026 11:09 157,382.5 Dominican Pesos           Final Report: 22/01/2026 11:09 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL 102,140.8 Dominican Pesos Download Download View Detail           Casa Jarabacoa, SRL 55,241.7 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 33,410.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA CON PALO 50 UD 163 8,150.00           2 47121807 - Émbolo del lav(...)47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro 2.3.9.1.01 BOMBA DE GOMA PARA INODORO 30 UD 142 4,260.00         3 42281603 - Desinfectante (...)42281603 - Desinfectante o esterilizador de instrumentos 2.3.7.2.03 LIMPIADOR DECINFECTANTE EN SPRAY 20 UD 900 18,000.00         4 42281603 - Desinfectante (...)42281603 - Desinfectante o esterilizador de instrumentos 2.3.7.2.03 AMBIENTADOR CON ACEITE 2 UD 1,500 3,000.00 1.2         PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y LAVANDERIA -         Subtotal 93,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO AL 10% 200 GAL 147 29,400.00         8 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 ESCOBILLO PARA INODORO 20 UD 130 2,600.00         11 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA 250 GAL 105 26,250.00         11 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE 150 GAL 237 35,550.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1900909 Informe final de la selección DO1.AWD.1900909 22/01/2026 11:09 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.742101 La lista de oferentes del proceso HFMG-DAF-CD-2026-0012 publicada por Hospital Félix María Goico 22/01/2026 10:58 (UTC -4 hours) Detail