Contract Notice Detail
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Base Total Price:
546,895 Dominican Pesos
Request Reference:
Teatro Nacional-DAF-CM-2026-0005
Request Name:
FERRETERIA I
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES FERRETEROS I
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MAXIMO GOMEZ 35 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/01/2026 15:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/01/2026 10:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/01/2026 08:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/01/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/01/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
27/01/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
29/01/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/02/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/02/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/02/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
143,370.00
DOP
Budget Appropriation Value
143,370.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
10,620.00
DOP
----
View
2.6.5.5.01
132,750.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
RADIO & TECNICA
143,370.00
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
Teatro Nacional-2026-00019
1
143,370.00
DOP
Aprobado
CUOTA RADIO & TEC.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/01/2026 15:06:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/01/2026 13:25:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/01/2026 16:37:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/01/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/01/2026 08:36:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
20/01/2026 16:45:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
21/01/2026 17:30:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
22/01/2026 10:29:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
22/01/2026 12:15:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
22/01/2026 12:49:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
22/01/2026 13:33:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
22/01/2026 14:46:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
22/01/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
Yes
22/01/2026 15:03:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14
Yes
22/01/2026 15:17:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
15
Yes
22/01/2026 15:19:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
16
Yes
22/01/2026 15:37:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
17
Yes
22/01/2026 15:38:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
18
Yes
22/01/2026 15:56:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
19
Yes
22/01/2026 15:57:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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Type
FICHA TECNICA M.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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INFORME DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA INICIO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1910327
12/02/2026 12:04
440,651.25 Dominican Pesos
Final Report:
12/02/2026 12:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
CORAMCA, SRL
9,510.8 Dominican Pesos
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Moncali, SRL
23,876.12 Dominican Pesos
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Radio & Tecnica, SRL
143,370 Dominican Pesos
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Khalicco Investments, SRL
61,722.26 Dominican Pesos
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Agroindustrial Ferretera, SRL
21,047.97 Dominican Pesos
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Katana Baterias, SRL
32,546.76 Dominican Pesos
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Servicios Electricos Profesionales Serpronal, SRL
29,948.4 Dominican Pesos
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Compudonsa, SRL
13,298.6 Dominican Pesos
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Soldier Electronic Security SES, SRL
53,764.34 Dominican Pesos
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Torres Malaver Corporation, SRL
51,566 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
FERRETERIA I
-
Subtotal
546,895.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
PORTA ROLO 9"
6
UD
180
1,080.00
2
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
LLAVIN DOBLE PUÑO
10
UD
1,300
13,000.00
3
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
BOMBILLO LED HUEVO DE PALOMA 4W 2700K E27 CLEAR
50
UD
175
8,750.00
4
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
BOMBILLO LED 7W CLEAR E27
100
UD
120
12,000.00
5
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
TUBO LED 18W 120CM 6500K CLEAR
30
UD
425
12,750.00
6
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA LED 20W 6500K EXTERIOR 6.5"X7.4"
40
UD
600
24,000.00
7
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA SUPERIOR BLANCO 00
20
GAL
1,700
34,000.00
8
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA GRIS GRAFITO 14
35
GAL
1,700
59,500.00
9
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
LLAVE DE PASO DE BOLA DE 2"
2
UD
1,100
2,200.00
10
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
LLAVE DE PASO DE BOLA DE 3/4"
6
UD
700
4,200.00
11
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
ESCELERA TIPO TIJERA 6´FIBRA DE VIDRIO
1
UD
10,000
10,000.00
12
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
ESCELERA TIPO TIJERA 6´ALUMINIO
1
UD
8,000
8,000.00
13
26111801 - Correas en v
2.3.9.8.01
CORREA 4L 210 TIPO V
6
UD
1,300
7,800.00
14
43191510 - Radios de dos
(...)
43191510 - Radios de dos vías
2.6.5.5.01
RADIO COMUNICADOR PROFESIONAL
5
UD
33,000
165,000.00
15
52161514 - Audífonos
2.3.9.8.02
HANDS FREE PARA RADIO DEP-450
5
UD
2,400
12,000.00
16
31161516 - Tornillo de or
(...)
31161516 - Tornillo de orejas
2.3.6.3.06
TORNILLO P/TAPA INODORO CABEZA CUADRADA
30
UD
65
1,950.00
17
27111605 - Picas
2.3.6.3.04
PICO CON S/PALO
1
UD
1,300
1,300.00
18
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
LLAVE PUSHBOTTOM 1 HOYO16CM X 14CM
6
UD
1,300
7,800.00
19
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
TEFLON 3/4 X 10 mts
6
UD
75
450.00
20
30181512 - Asientos de in
(...)
30181512 - Asientos de inodoro
2.3.9.8.01
TAPA INODORO REDONDA BLANCA
6
UD
650
3,900.00
21
30181512 - Asientos de in
(...)
30181512 - Asientos de inodoro
2.3.9.8.01
TAPA INODORO ELONGADA ABIERTA BLANCA
6
UD
800
4,800.00
22
40142327 - Juntas de rótu
(...)
40142327 - Juntas de rótula de tuberías
2.3.9.8.02
JUNTA DE CERA
8
UD
105
840.00
23
41111903 - Detectores de
(...)
41111903 - Detectores de metales
2.6.5.8.01
DETECTOR DE METALES RECARGABLE MANUAL
2
UD
9,000
18,000.00
24
46191603 - Mangueras o bo
(...)
46191603 - Mangueras o boquillas para incendios
2.3.9.9.04
MANGUERA DOBLE FORRO 11/2"X 100´ CONTRAINCENDIO
2
UD
14,000
28,000.00
25
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADOR JABON LIQUIDO
20
UD
1,600
32,000.00
26
47121610 - Máquina para l
(...)
47121610 - Máquina para lavar pisos
2.6.1.4.01
HIDROLAVADORA A GASOLINA 3200PSI 4 TIEMPOS
1
UD
22,000
22,000.00
27
39121614 - Disyuntores de
(...)
39121614 - Disyuntores de pérdida a tierra
2.3.9.6.01
VARILLA CAOBRE 5/8"X5´PARA TIERRA FISICA
3
UD
1,200
3,600.00
28
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTE DOBLE 20AMP 120V
24
UD
300
7,200.00
29
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTE P/EXTENSION 2P 3H 15AMP C/TIERRA
15
UD
175
2,625.00
30
40141605 - Válvulas solen
(...)
40141605 - Válvulas solenoides
2.3.6.3.04
TEE PVC DE 1/2"
30
UD
15
450.00
31
26121615 - Cable para ser
(...)
26121615 - Cable para ser enterrado de forma directa
2.3.9.6.01
CABLE DE GOMA 12/3
100
FT
45
4,500.00
32
26121604 - Cable para señ
(...)
26121604 - Cable para señales
2.3.9.6.01
CABLE ACCU 3PDMX 110OHM 22AWG BAJA CAPACITANCIA
200
FT
22
4,400.00
33
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
DUCT TAPE 2" X 60 YARDAS
10
UD
300
3,000.00
34
39121413 - Conectores cir
(...)
39121413 - Conectores circulares
2.3.9.6.01
CONECTOR HEMBRA L5-20P 20AMP 125V
15
UD
850
12,750.00
35
39121413 - Conectores cir
(...)
39121413 - Conectores circulares
2.3.9.6.01
CONECTOR HEMBRA L5-20P 20AMP 125V
15
UD
870
13,050.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1910327
Informe final de la selección DO1.AWD.1910327
12/02/2026 12:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.743022
La lista de oferentes del proceso Teatro Nacional-DAF-CM-2026-0005 publicada por Teatro Nacional Eduardo Brito
27/01/2026 15:06
(UTC -4 hours)
Detail