Contract Notice Detail
This Request was cancelled by the buyer Hospital Municipal Laguna Salada on 16/01/2026 16:33:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: EL PROVEEDOR NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
15,166.73 Dominican Pesos
Request Reference:
HMLS-DAF-CD-2026-0009
Request Name:
COMPRA DE UTILES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Canceled
Description:
COMPRA DE UTILES DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ISMAEL PPERALTA NO. 01 CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/01/2026 14:15:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/01/2026 14:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/01/2026 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/01/2026 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/01/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/01/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/01/2026 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/01/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/01/2026 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
15,166.73
DOP
Budget Appropriation Value
18,367.79
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
13,508.26
DOP
----
View
2.3.2.2.01
650.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
508.47
DOP
----
View
2.3.9.8.02
466.10
DOP
----
View
2.3.3.1.01
33.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0008
1
18,367.79
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
ACTA DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
3,404.22
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44112004 - Planeadores de
(...)
44112004 - Planeadores de reuniones
2.3.9.2.01
AGENDA
5
UD
338.98
1,694.90
2
32101608 - Memoria de sól
(...)
32101608 - Memoria de sólo lectura (rom)
2.3.9.2.01
USB MEMORIA 64GB
2
UD
423.73
847.46
3
55121715 - Banderas o acc
(...)
55121715 - Banderas o accesorios
2.3.2.2.01
BANDERA DOMINICANA
1
UD
650
650.00
4
44102606 - Cinta de máqui
(...)
44102606 - Cinta de máquinas de escribir
2.3.9.2.01
CINTS PARA MAQUINA SUMADORA
2
UD
105.93
211.86
1.2
ADQUISICION DE MATERIAL E INSSUMO DE OFICINAA T1
-
Subtotal
11,762.51
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL
4
CAJ
150
600.00
9
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PUNTA FINA AZUL
1
CAJ
25.42
25.42
10
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PUNTA FINA NEGRO
2
CAJ
25.42
50.84
15
44122026 - Garras para pa
(...)
44122026 - Garras para papel
2.3.9.2.01
GRAPAS
5
CAJ
46.61
233.05
16
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER
5
CAJ
237.29
1,186.45
17
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA
2
UD
360.17
720.34
19
44122105 - Clips para car
(...)
44122105 - Clips para carpetas o bulldog
2.3.9.2.01
TIJERA
3
UD
67.8
203.40
20
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
CUADERNO
2
PAQ
480
960.00
23
55121605 - Etiquetas de d
(...)
55121605 - Etiquetas de direcciones o de correo
2.3.9.9.01
POSTIN
3
PAQ
169.49
508.47
24
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA NEGRA 544
5
UD
338.98
1,694.90
25
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA ROJA 544
3
UD
338.98
1,016.94
26
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA AZUL 544
3
UD
338.98
1,016.94
27
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA AMARILLA 544
3
UD
338.98
1,016.94
29
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE BLANCO NO. 8
2
CAJ
900
1,800.00
39
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
MOUSE
2
UD
80.51
161.02
40
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA PARA SELLO
2
UD
33.9
67.80
48
43211706 - Teclados
2.3.9.8.02
TECLADO
2
UD
233.05
466.10
51
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
PAPEL PARA SUMADORA
2
UD
16.95
33.90
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.REQ.2029021
Cancelación del proceso HMLS-DAF-CD-2026-0009
16/01/2026 16:33
(UTC -4 hours)
Detail