Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	247,724.54 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDEF-DAF-CD-2026-0003
Request Name:	INSUMOS DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Luperón Pedernales Pedernales ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/01/2026 14:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/01/2026 08:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/01/2026 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/01/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/01/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/01/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/01/2026 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30 days ago (19/01/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30 days ago (19/01/2026 12:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

247,723.33 DOP

Budget Appropriation Value

247,723.33 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	224,241.33 DOP	----	View
2.3.9.5.01	23,482.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	247,723.33 DOP	Marzo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	HPDEF-DAF-CD-2026-0003	1	247,723.33 DOP	Aprobado	CERTIFICACION DE FONDO.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/01/2026 12:29:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	15/01/2026 19:28:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	16/01/2026 11:42:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	16/01/2026 11:44:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO DE APROVACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
BASES TECNICAS 2026.doc	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION DE FONDO.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1898712

16/01/2026 12:35

247,723.33 Dominican Pesos

Active

Final Report:

16/01/2026 12:35

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Fortiz, SRL

247,723.33 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES DE LIMPIEZAS Y OTROS

Subtotal
247,724.54

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON BOLA AZUL GRANDE 5 BOLA

GAL

153.4

1,534.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

CLORO 1GLN

156

139.24

21,721.44

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE MISTOLIN

158

GAL

357.5

56,485.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE SUAVE 30 LBS

1,182.5

4,730.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER MELINA #40

199.42

3,988.40

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBILLON DELUXE GRAND

159.3

2,389.50

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLO GRIS MAKINA 3M

PAQ

24.78

495.60

41104211 - Suavizantes

2.3.9.1.01

SUAVISANTE 3LT

GAL

377.6

22,656.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON SUNAMI PASTA

PAQ

147.5

1,475.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON DE CUABA LIQUIDO

280

277.3

77,644.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTE DE MANOS SUAVE

2,700.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES FUERTE

425.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

ESCOBILLA DE BAÑO

177

1,770.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA DE GUANO

200

4,800.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA NEGRA 17/22 100UND

PAQ

77.88

4,672.80

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUND NEGRA TANQ 30 GLS 10PZS

270

35.4

9,558.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA BASURA 5/55 GLN

120

35.4

4,248.00

47121808 - Equipo de limp(...)

2.3.9.1.01

DESGRASANTE

278.48

1,392.40

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES POLIELENI 100 UND

77.87

1,557.40

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

VASOS PLAST. #7

300

PAQ

38.94

11,682.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

VASOS TERMO ENV 50/5

200

PAQ

11,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1898712	Informe final de la selección DO1.AWD.1898712	16/01/2026 12:35 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.741136	La lista de oferentes del proceso HPDEF-DAF-CD-2026-0003 publicada por Hospital Provincial Dr. Elio Fiallo	16/01/2026 12:29 (UTC -4 hours)	Detail