Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
54,000 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSO-DAF-CD-2026-0003
Request Name:
ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE AGUA DE 500ML PARA USO DE LA DIRECCIÓN Y DISTINTAS ACTIVIDADES DEL SRSO. (COMPRAS VERDES)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE AGUA DE 500ML PARA USO DE LA DIRECCIÓN Y DISTINTAS ACTIVIDADES DEL SRSO. (COMPRAS VERDES)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
DR. DELGADO NUMERO 304 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
3 days ago
(14/01/2026 13:40:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
3 days ago
(14/01/2026 13:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
3 days ago
(14/01/2026 13:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
3 days ago
(14/01/2026 13:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
3 days ago
(14/01/2026 14:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
2 days left
(20/01/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
2 days left
(20/01/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
2 days left
(20/01/2026 14:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
2 days left
(20/01/2026 14:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
40,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
40,500.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
40,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE AGUA DE 500ML PARA USO DE LA DIRECCIÓN Y DISTINTAS ACTIVIDADES DEL SRSO. (COMPRAS VERDES)
40,500.00
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
DAF-SRSO-CC-01-56
1
40,500.00
DOP
Aprobado
CERT CUOT COMPROM PLANETA AZUL.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/01/2026 14:10:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
14/01/2026 13:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
Download
DADM-FO-057 V1Compromiso Ético Proveedores (as) Públicos.docx
Other
Download
ACTO ADM APROB INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ESPECIF. TECNICA BOTELLA DE AGUA.pdf
Other
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
CERT APROB PRESUP.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
CERT APROB PRESUP.pdf
Other
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1897007
14/01/2026 14:50
40,500 Dominican Pesos
Active
Final Report:
14/01/2026 14:50
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Planeta Azul, SA
40,500 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
BOTELLAS AGUA POTABLE T1
-
Subtotal
54,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellas de Agua 500 ML (16 oz.)
6,000
UD
9
54,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1897007
Informe final de la selección DO1.AWD.1897007
14/01/2026 14:50
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.740548
La lista de oferentes del proceso SRSO-DAF-CD-2026-0003 publicada por Servicio Regional de Salud Ozama
14/01/2026 14:10
(UTC -4 hours)
Detail