Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 182,750 Dominican Pesos   Request Reference: HSLM-DAF-CD-2026-0003   Request Name: INSUMOS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSUMOS DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21 days ago (13/01/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21 days ago (13/01/2026 11:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21 days ago (13/01/2026 11:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21 days ago (13/01/2026 11:34:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21 days ago (13/01/2026 11:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21 days ago (13/01/2026 11:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21 days ago (13/01/2026 11:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21 days ago (13/01/2026 11:39:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21 days ago (13/01/2026 11:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 215,645.00 DOP Budget Appropriation Value 215,645.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 78,470.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 106,200.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 30,975.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRASFERENCIA 215,645.00  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2026-01-006 1 215,645.00  DOP Aprobado CUOTA COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/01/2026 11:51:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/01/2026 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNCA DIRECTA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CARTA DE COMPROMISO ETICO SNS.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1895809 13/01/2026 11:52 215,645 Dominican Pesos Active           Final Report: 13/01/2026 11:52 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Diucam Group SRL 215,645 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 182,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER CON PALO NO 36 6 DOC 4,800 28,800.00         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA 4 DOC 3,200 12,800.00         3 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO GRUESO GRIS 6 DOC 550 3,300.00         4 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO LIQUIDO 600 GAL 150 90,000.00           5 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 VAINILLA 75 GAL 350 26,250.00           6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES M 6 DOC 3,000 18,000.00         7 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 CEPILLO DE PARED 24 UD 150 3,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1895809 Informe final de la selección DO1.AWD.1895809 13/01/2026 11:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.740179 La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2026-0003 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas 13/01/2026 11:51 (UTC -4 hours) Detail