Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 10,815 Dominican Pesos   Request Reference: HMPB-DAF-CD-2026-0007   Request Name: Adquisición de pintura   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓNADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA UTILIZARSE ENL INTERIOR Y EXTERIOR PARA EL USO DEL HOSPITAL MUNICIPAL PIEDRA BLANCA (HMPB   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: mella #107 Piedra Blanca Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/01/2026 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/01/2026 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/01/2026 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/01/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/01/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/01/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/01/2026 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/01/2026 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/01/2026 12:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 15,452.31 DOP Budget Appropriation Value 15,452.31 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 12,555.59  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,525.94  DOP ---- View 2.3.9.8.02 370.78  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago total 15,452.31  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2026 1 15,452.31  DOP Aprobado Cuota a comprometer 0007.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/01/2026 14:13:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/01/2026 09:09:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 14/01/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha técnica 0007.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acta de aprobación 0007.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud de compra 0007.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1895919 13/01/2026 14:21 15,452.31 Dominican Pesos           Final Report: 13/01/2026 14:21 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 15,452.31 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA UTILIZARSE ENL INTERIOR Y EXTERIOR -         Subtotal 10,815.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICA ANTIBACTERANA 1 UD 8,500 8,500.00           2 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA #3 2 UD 125 250.00           3 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA #4 2 UD 125 250.00           4 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 ESPATULA DE METAL 3 UD 135 405.00           5 27112813 - Vara de extens(...)27112813 - Vara de extensión 2.3.9.8.02 PORTA ROLO 3 UD 120 360.00           6 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MOTA GRANDE 5 UD 210 1,050.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1895919 Informe final de la selección DO1.AWD.1895919 13/01/2026 14:21 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.740231 La lista de oferentes del proceso HMPB-DAF-CD-2026-0007 publicada por Hospital Municipal Piedra Blanca 13/01/2026 14:13 (UTC -4 hours) Detail