Contract Notice Detail
Summary Information

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1,533,800 Dominican Pesos
 
HRT-DAF-CM-2026-0015 
SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/INDEPENDENCIA, ESQ. 27 DE FEBRERO NO. 101 SIMON STRIDELS Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

14 days ago (13/01/2026 16:20:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12 days ago (15/01/2026 13:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11 days ago (16/01/2026 11:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
8 days ago (19/01/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
8 days ago (19/01/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
7 days ago (20/01/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days ago (23/01/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19 hours ago (27/01/2026 10:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19 hours ago (27/01/2026 10:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19 hours ago (27/01/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18 hours ago (27/01/2026 10:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
1,328,154.40 DOP
1,328,154.40 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01385,753.80  DOP----View
2.3.9.5.01185,968.00  DOP----View
2.3.9.1.01477,709.22  DOP----View
2.3.7.2.99179,360.00  DOP----View
2.3.1.1.0118,585.00  DOP----View
2.3.7.2.0380,778.38  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA1,328,154.40  DOPJulio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026HRT-2026-0002811,328,154.40  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

20/01/2026 11:19:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
16/01/2026 17:16:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
16/01/2026 18:06:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
17/01/2026 01:14:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
18/01/2026 17:22:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
19/01/2026 09:16:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
AUTORIZACION.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
EXISTENCIA DE FONDO.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
PLIEGO CONDICIONES.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRA1.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.189991120/01/2026 11:261,328,154.39 Dominican PesosActive
    Final Report:20/01/2026 11:26Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Mercachem, SRL1,328,154.39 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,533,800.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE HIGIENICO FARDO60UD6,500390,000.00
    
2
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS #5 FARDO30UD1,25037,500.00
    
3
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01TAPAS #5 FARDO25UD1,25031,250.00
    
4
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE300UD257,500.00
    
5
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01BRILLO CROMADO300UD3510,500.00
    
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO CAJA DE 4 GALONES 15CAJ5,00075,000.00
    
7
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01VINAGRE BLANCO GALON 45GAL45020,250.00
    
8
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA FARDO120UD1,800216,000.00
    
 
9
12161801 - Geles
2.3.7.2.03GEL ANTIBACTERIAL CAJA15CAJ3,50052,500.00
    
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON ANTIBACTERIAL CAJA12CAJ3,50042,000.00
    
11
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE ACUAVA CAJA5CAJ2,50012,500.00
    
 
12
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE LIMPIEZA AMARILLOS DOCENA20DOC3557,100.00
    
13
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01PALITAS PARA RECOGER BASURA 20UD3206,400.00
    
14
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO 700GAL350245,000.00
    
15
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE GALON700GAL350245,000.00
    
16
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO100GAL35035,000.00
    
17
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE PARA BAÑO 30GAL35010,500.00
    
18
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE 10DOC4,00040,000.00
    
19
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLON9DOC4,00036,000.00
    
20
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO SACO6UD2,30013,800.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
20/01/2026 11:26 (UTC -4 hours)
Detail
20/01/2026 11:19 (UTC -4 hours)
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