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Base Total Price:
325,053.85 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSS-DAF-CM-2026-0003
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/01/2026 15:10:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/01/2026 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/01/2026 08:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/01/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/01/2026 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
15/01/2026 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
19/01/2026 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/01/2026 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/01/2026 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/01/2026 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/01/2026 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
18,661.70
DOP
Budget Appropriation Value
18,661.70
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
389.40
DOP
----
View
2.3.9.2.01
15,192.50
DOP
----
View
2.3.9.9.04
247.80
DOP
----
View
2.3.9.5.01
2,832.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026
18,661.70
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CC-0019-2026
1
18,661.70
DOP
Aprobado
CC-019-2026-VELEZ IMPORT.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/01/2026 12:54:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/01/2026 17:55:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/01/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/01/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/01/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/01/2026 23:14:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
15/01/2026 13:12:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
15/01/2026 13:42:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
15/01/2026 14:07:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
15/01/2026 15:01:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
15/01/2026 15:20:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
15/01/2026 15:41:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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Type
ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Especificaciones y ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOL.-0004-2025- SUMINISTRO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1901101
23/01/2026 11:28
317,156.13 Dominican Pesos
Final Report:
23/01/2026 11:29
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Awarded Company
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Fis Soluciones SRL
42,189.72 Dominican Pesos
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Depósito de Oficina América, SRL
16,230.66 Dominican Pesos
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Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL
13,823.7 Dominican Pesos
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Improformas, SRL
122,779 Dominican Pesos
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Offitek, SRL
19,691.35 Dominican Pesos
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Velez Import, SRL
18,661.7 Dominican Pesos
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Tecni-Services Dominguez De León, SRL
83,780 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SUMINISTRO
-
Subtotal
325,053.85
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
CARTUCHO HP BLACK
2
UD
5,345.4
10,690.80
2
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
CARTUCHO HP CYAN
2
UD
5,982.6
11,965.20
3
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
CARTUCHO HP YELLOW
2
UD
6,110
12,220.00
4
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
CARTUCHO HP MAGENTA
1
UD
6,110
6,110.00
5
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA 3/4 TRANSPARENTE
36
UD
84.06
3,026.16
6
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS GRANDE
15
CAJ
24.05
360.75
7
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS PEQUEÑOS
15
CAJ
11.78
176.70
8
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
CUADERNO
15
UD
37.8
567.00
9
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS DE 8 1/2 X 11
10
CAJ
200
2,000.00
10
24141511 - Amarres de car
(...)
24141511 - Amarres de carga
2.3.9.9.04
GOMITAS
10
CAJ
24.78
247.80
11
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPA DE 5/8 (0) 15MM
10
UD
75
750.00
12
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA SWINGLINE
5
UD
466.1
2,330.50
13
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS
20
CAJ
27.49
549.80
14
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS DE 24 MM
10
CAJ
80
800.00
15
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS AZUL
48
UD
9.3
446.40
16
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO NEGRO
12
UD
5.59
67.08
17
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO ROJO
12
UD
5.59
67.08
18
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON
24
UD
3.67
88.08
19
14111807 - Libros comerci
(...)
14111807 - Libros comerciales para múltiples usos
2.3.3.3.01
LIBRO DE RECORD 500 PAG
5
UD
271.21
1,356.05
20
31201517 - Cinta para emp
(...)
31201517 - Cinta para empaquetar
2.3.9.9.05
MASKING TAPE 1"
100
UD
54.52
5,452.00
21
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL BOND DE 8 1/2 X 11
650
UD
178.18
115,817.00
22
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
PAPEL CARTULINA 8 1/2 X 11
100
UD
4
400.00
23
14111527 - Papel autocopi
(...)
14111527 - Papel autocopiante
2.3.3.2.01
PAPEL DE CARBON 8 1/2 X 11 AZUL
2
CAJ
177
354.00
24
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL ROLLO 3" DE 1 PARTE
50
UD
21.24
1,062.00
25
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL ROLLO 3" DE 2 PARTE
60
UD
33.93
2,035.80
26
14111818 - Papel térmico
2.3.3.2.01
PAPEL TERMICO 2-1/4 (55MM)
100
UD
20
2,000.00
27
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
POST IT 3X3
10
UD
17.7
177.00
28
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORE AZUL
12
UD
10.8
129.60
29
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORE AMARILLO
12
UD
11.89
142.68
30
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORE VERDE
12
UD
11.91
142.92
31
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACAGRAPA DELI 0236
15
UD
250
3,750.00
32
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
SACAPUNTA DE METAL
15
UD
6.37
95.55
33
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE BLANCO PEQUEÑO
6,000
UD
1.38
8,280.00
34
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 9 X 12 PEQUEÑO
200
UD
3.8
760.00
35
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA MEDIANO 10 X 15
500
UD
4.25
2,125.00
36
43211706 - Teclados
2.3.9.8.02
TECLADO USB
5
UD
334
1,670.00
37
14111801 - Boletas o roll
(...)
14111801 - Boletas o rollos de boletería
2.3.3.2.01
TICKET DE TURNO AMARILLO
20
UD
290
5,800.00
38
14111801 - Boletas o roll
(...)
14111801 - Boletas o rollos de boletería
2.3.3.2.01
TICKET DE TURNO AZUL
20
UD
290
5,800.00
39
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
TIJERA
10
UD
30.49
304.90
40
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA 544 BLACK
3
UD
413
1,239.00
41
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA BT 5001 CYAN
5
UD
472
2,360.00
42
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA BT 5001 MAGENTA
5
UD
472
2,360.00
43
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA BT 5001 YELLOW
5
UD
472
2,360.00
44
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON BK T664 BLACK
3
UD
413
1,239.00
45
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON CT 664 CYAN
6
UD
295
1,770.00
46
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 057
10
UD
3,500
35,000.00
47
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 151-A
5
UD
3,894
19,470.00
48
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CANON CARTIDGE 125
15
UD
944
14,160.00
49
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER GP 39 CANON
1
UD
3,658
3,658.00
50
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER TN 324 BLACK
1
UD
7,080
7,080.00
51
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER TN 324 CYAN
1
UD
7,080
7,080.00
52
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER TN 324 MARGENTA
1
UD
7,080
7,080.00
53
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER TN 324 YELLOW
1
UD
7,080
7,080.00
54
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS No. 5
50
PAQ
60
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1901101
Informe final de la selección DO1.AWD.1901101
23/01/2026 11:29
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.741145
La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2026-0003 publicada por Hospital Docente Semma Santiago
16/01/2026 12:54
(UTC -4 hours)
Detail