Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
200,000 Dominican Pesos
Request Reference:
ARSSEMMA-DAF-CD-2026-0002
Request Name:
“CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE REPARACION DE IMPRESORAS EN LA INSTITUCION”
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
“CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE REPARACION DE IMPRESORAS EN LA INSTITUCION”
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/01/2026 11:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/01/2026 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/01/2026 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/01/2026 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/01/2026 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/01/2026 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/01/2026 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
09/01/2026 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/01/2026 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/01/2026 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
1234
Budget Total Value
236,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
236,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.01
236,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2216727
“CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE REPARACION DE IMPRESORAS EN LA INSTITUCION”
236,000.00
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2216727
2
236,000.00
DOP
Aprobado
FONDOS......pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/01/2026 13:13:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/01/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FONDOS......pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ACTA DE APROBACION....pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA......pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1895012
09/01/2026 14:00
200,000 Dominican Pesos
Final Report:
09/01/2026 14:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
J.A Office Equipos, SRL
200,000 Dominican Pesos
DO1.AWD.1895013
09/01/2026 14:11
236,000 Dominican Pesos
Final Report:
09/01/2026 14:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
J.A Office Equipos, SRL
236,000 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
SERVICIOS DE REPARACION DE IMPRESORAS
-
Subtotal
200,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.01
REPARACION DE IMPRESORA
1
UD
200,000
200,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1895013
Informe final de la selección DO1.AWD.1895013
09/01/2026 14:11
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1895012
Informe final de la selección DO1.AWD.1895012
09/01/2026 14:00
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.739590
La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CD-2026-0002 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros
09/01/2026 13:13
(UTC -4 hours)
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