Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	186,800 Dominican Pesos
Request Reference:	HRCL-DAF-CD-2026-0005
Request Name:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	3 days ago (09/01/2026 11:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	3 days ago (09/01/2026 11:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	3 days ago (09/01/2026 11:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	3 days ago (09/01/2026 11:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	3 days ago (09/01/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	3 days ago (09/01/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	3 days ago (09/01/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	3 days ago (09/01/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	3 days ago (09/01/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

220,424.00 DOP

Budget Appropriation Value

220,424.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	138,856.50 DOP	----	View
2.3.9.2.01	45,577.50 DOP	----	View
2.3.9.3.01	35,990.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	MATERIAL GASTABLE DE OFICNA	220,424.00 DOP	Abril	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	220,424.00 DOP	Aprobado	cuota_ a_ comprometer_20170208_0001.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/01/2026 13:55:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	12/01/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1895011

09/01/2026 13:57

220,424 Dominican Pesos

Active

Final Report:

09/01/2026 13:57

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial Dahian, SRL

220,424 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
186,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

60121104 - Papel bond par(...)

2.3.3.2.01

PAPEL BOND 8 1/2 X 11

200

550

110,000.00

44122027 - Folders de arc(...)

2.3.9.2.01

FOLDERS DE OFICINA

CAJ

500

7,500.00

44121713 - Plumas de esti(...)

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS NEGRO

CAJ

240

2,400.00

44121713 - Plumas de esti(...)

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO ROJO

CAJ

240

2,400.00

44121713 - Plumas de esti(...)

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO AZUL

CAJ

240

2,400.00

44121713 - Plumas de esti(...)

2.3.9.2.01

GOMITAS

CAJ

200

1,000.00

44121713 - Plumas de esti(...)

2.3.9.2.01

CLIC NO. 2

CAJ

950

1,900.00

44121713 - Plumas de esti(...)

2.3.9.2.01

MASKINTAPE

250

2,500.00

44121713 - Plumas de esti(...)

2.3.9.2.01

MARCADORES DE AGUA ROJO

DOC

720

720.00

44121713 - Plumas de esti(...)

2.3.9.2.01

MARCADORES DE AGUA NEGRO

DOC

720

720.00

44121713 - Plumas de esti(...)

2.3.9.2.01

MARCADORES DE AGUA AZUL

DOC

720

720.00

14111818 - Papel térmico

2.3.3.2.01

BORRA DE GOMA

175.00

14111818 - Papel térmico

2.3.3.2.01

PAPEL TERMICO

150

7,500.00

42281809 - Sobres de alma(...)

2.3.9.3.01

TABLILLA DE APOYAR

300

1,500.00

42281809 - Sobres de alma(...)

2.3.9.3.01

SOBRES 14X17

400

14,000.00

42281809 - Sobres de alma(...)

2.3.9.3.01

SOBRES 10X15

500

15,000.00

44121713 - Plumas de esti(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR

800.00

44121713 - Plumas de esti(...)

2.3.9.2.01

CARPETA MEDIANA NO. 2

450

1,800.00

44121713 - Plumas de esti(...)

2.3.9.2.01

POSTIN

170

2,550.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

MARCADOR FINO

250

500.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

CINTA TRANSPARENTE

250

2,500.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ DE CARBON

DOC

180

540.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

CUADERNOS 200 PAG

2,375.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

GRAPAS STANDARD

800.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

LIBRO RECORD

750

4,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1895011	Informe final de la selección DO1.AWD.1895011	09/01/2026 13:57 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.739615	La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2026-0005 publicada por Hospital Dr. Rodolfo De La Cruz Lora	09/01/2026 13:55 (UTC -4 hours)	Detail