Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
82,210 Dominican Pesos
Request Reference:
DGCN-UC-CD-2016-0046
Request Name:
INSUMO DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
INSUMO DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/11/2016 13:10:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/11/2016 13:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/11/2016 13:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/11/2016 13:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/11/2016 13:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/11/2016 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/11/2016 13:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/11/2016 13:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/11/2016 13:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
0480-0481
Documento de Justificación:
FONDO LIMPIEZA 333.pdf
Valor total del presupuesto
82,210.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.9.1.01
34,510.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.07
11,400.00
DOP
Configurar
2.3.2.3.01
15,000.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.03
7,150.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
14,150.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/11/2016 14:42:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/11/2016 14:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLIC . INSUMO DE LIMP..pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.157622
21/11/2016 09:47
97,007.8 Dominican Pesos
Final Report:
21/11/2016 09:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Supply Depot DD, SRL
97,007.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
82,210.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR 8oZ
36
UD
125
4,500.00
2
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA MULTIUSO
50
UD
30
1,500.00
3
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE (DOC.)
10
DOC
190
1,900.00
4
47101605 - Químicos de re
(...)
47101605 - Químicos de remoción bacteriana
2.3.7.2.07
DESINFECTANTE FUERTE (CAJA)
5
CAJ
400
2,000.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLÁSTICAS (DOC)
2
DOC
1,560
3,120.00
6
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
PAR DE GUANTES NEGROS FUERTE
50
UD
150
7,500.00
7
47101605 - Químicos de re
(...)
47101605 - Químicos de remoción bacteriana
2.3.7.2.07
DESINFECTANTE LIQUIDO (CAJA)
5
CAJ
960
4,800.00
8
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON DE OFICINA NG (DOC)
1
DOC
3,500
3,500.00
9
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
PAR DE GUANTES AMARILLO DOMESTICO
50
UD
150
7,500.00
10
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABÓN LIQ. LAVAMANOS 6/1
5
CAJ
750
3,750.00
11
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABÓN LIQ. LAVAPLATOS 6/1
5
CAJ
680
3,400.00
12
47131613 - Sujetador de t
(...)
47131613 - Sujetador de traperos o escobas
2.3.9.1.01
SUAPER DE ALGODON # 36 C/ PALO
3
DOC
2,280
6,840.00
13
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DESECHABLE JUMBO 12/1 (FARDO)
10
UD
825
8,250.00
14
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DESECHABLE DOMESTICO 12/1 (FARDO)
10
UD
590
5,900.00
15
47101605 - Químicos de re
(...)
47101605 - Químicos de remoción bacteriana
2.3.7.2.07
DETERGENTE EN POLVO 30 LIB. (SACO)
2
UD
980
1,960.00
16
47101605 - Químicos de re
(...)
47101605 - Químicos de remoción bacteriana
2.3.7.2.07
DETERGENTE EN POLVO PARA BAÑO (DOC.)
2
DOC
1,320
2,640.00
17
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE BASURA 55GL NG 100/1
10
UD
560
5,600.00
18
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE BASURA 30GL NG 100/1
5
UD
400
2,000.00
19
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
LANILLA 20 YARDA (ROLLO)
2
UD
1,900
3,800.00
20
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLON PLASTICO C/ PALO
5
UD
350
1,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.157622
Informe final de la selección DO1.AWD.157622
21/11/2016 09:47
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.157622
Informe final de la selección DO1.AWD.157622
21/11/2016 09:47
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.5190
La lista de oferentes del proceso DGCN-UC-CD-2016-0046 publicada por Dirección General de Catastro Nacional
17/11/2016 14:42
(UTC -4 hours)
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