Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	221,960 Dominican Pesos
Request Reference:	HRJPP-DAF-CD-2026-0001
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/01/2026 14:07:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/01/2026 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/01/2026 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/01/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/01/2026 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/01/2026 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/01/2026 14:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/01/2026 14:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/01/2026 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

248,592.80 DOP

Budget Appropriation Value

248,592.80 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	58,032.40 DOP	----	View
2.3.9.9.05	161,060.40 DOP	----	View
2.6.3.2.01	29,500.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago unico	248,592.80 DOP	Marzo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	2026-0001	2	248,592.80 DOP	Vencido	Cuota a Comprometer 0001_0001.pdf
2026	2026-0001	2	248,592.80 DOP	Aprobado	Orden de Compras_2_1_2026_6_41 p.m..Pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/01/2026 14:37:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/01/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificado 0001_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Solicitud 0001_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha Tecnica 0001_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Acta de inicio de comite de compras 0001_0001.pdf		Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
221,960.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151705 - Apoya cucharas

2.3.9.5.01

CUCHARAS PLASTICA BCA FDO 40/25

850

12,750.00

52151709 - Set de cubiert(...)

2.3.9.5.01

TENEDORES PLASTICO BCA 40/25

850

12,750.00

24121509 - Bandejas para (...)

2.3.9.9.05

BANDEJA DESECHABLE DOBLE PEQ 500/1

1,850

74,000.00

24121509 - Bandejas para (...)

2.3.9.9.05

BANDEJA DESECHABLE DOBLE C/D 200/1

1,300

39,000.00

41105312 - Peinillas o pl(...)

2.6.3.2.01

PLATO SANCOCHERO T/E 6/20 32 ONZ

2,500

25,000.00

24112409 - Tapas para caj(...)

2.3.9.9.05

TAPAS ENVASES HABICHUELA NO.4 FARDO

2,300

16,100.00

24121509 - Bandejas para (...)

2.3.9.9.05

ENVASES HABICHUELAS, NO.4 FDO 20/50

2,300

9,200.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

VASOS FOAM NO.12 40/25

2,995

11,980.00

24112409 - Tapas para caj(...)

2.3.9.9.05

TAPA VASO FOAM NO.12 FDO 10/100

2,370

9,480.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

VASOS DESECHABLES NO.10 CAJA 50/50

3,900

11,700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.738628	La lista de oferentes del proceso HRJPP-DAF-CD-2026-0001 publicada por Hospital Regional Juan Pablo Pina	02/01/2026 14:37 (UTC -4 hours)	Detail