Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 68,253.98 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-UC-CD-2016-0101   Request Name: Compra de Materiales Informáticos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Materiales Informáticos   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/11/2016 14:45:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/11/2016 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/11/2016 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/11/2016 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/11/2016 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/11/2016 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/11/2016 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 17/11/2016 14:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/11/2016 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/11/2016 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 211   Documento de Justificación: certificacions 211.pdf    Valor total del presupuesto 68,253.98 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.6.01 19,100.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 7,870.00  DOP Configurar 2.2.8.7.05 18,903.98  DOP Configurar 2.6.1.3.01 11,800.00  DOP Configurar 2.6.5.5.01 10,580.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/11/2016 14:54:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/11/2016 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.157422 17/11/2016 15:02 80,539.7 Dominican Pesos           Final Report: 17/11/2016 15:02 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Kelnet Computer, SRL 80,539.7 Dominican Pesos   View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 68,253.98           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Tool kit profesional de herramientas de redes 1 UD 8,700 8,700.00           2 47121602 - Aspiradoras 2.3.9.1.01 Aspiradora de mano 1 UD 7,870 7,870.00           3 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.8.7.05 Kit de mantenimiento de reparacion de pc 1 UD 5,903.98 5,903.98           4 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Cable power cord 80 UD 130 10,400.00           5 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.8.7.05 Caja cable uto cat 6 E 1 UD 6,300 6,300.00           6 32101617 - Tarjetas intel(...)32101617 - Tarjetas inteligentes 2.6.1.3.01 Tarjeta de red pc1 10/100 mbps 20 UD 590 11,800.00           7 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.8.7.05 Rj45 100 UD 5 500.00           8 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.8.7.05 Outless 40 UD 155 6,200.00           09 43222609 - Enrutadores (r(...)43222609 - Enrutadores (routers) de red 2.6.5.5.01 Router wireless D-link DIR 809 234GHZ/300MPS, 5.0GHZ/433MBPS. 5 PUER 2 UD 5,290 10,580.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.157422 Informe final de la selección DO1.AWD.157422 17/11/2016 15:02 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.5193 La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2016-0101 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 17/11/2016 14:54 (UTC -4 hours) Detail