Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 227,375 Dominican Pesos   Request Reference: Ay. San Fco. Macoris-DAF-CD-2025-0071   Request Name: ADQUISICION MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES PARQUES DE ESTA CIUDAD Y LA PLANTA FISICA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES PARQUES DE ESTA CIUDAD Y LA PLANTA FISICA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle San Francisco, Esq. Restauración en El Parque Duarte San Fco. de Macorís Duarte CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/12/2025 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/12/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/12/2025 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/12/2025 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/12/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/12/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/12/2025 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 227,375.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 227,375.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2.3.9.6.01 2025 227,375.00  DOP Vencido FONDOS CD0071.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/12/2025 14:43:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/12/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA CD0071.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FONDOS CD0071.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download AUTORIACION CD0071.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA CD0071.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD CD0071.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1890819 30/12/2025 14:46 211,599.99 Dominican Pesos Active           Final Report: 30/12/2025 14:46 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             ELECTRICO JOSE ANTIGUA SRL 211,599.99 Dominican Pesos Download Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 227,375.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39121514 - Relés de poten(...)39121514 - Relés de potencia 2.3.9.6.01 BREAKER FINO 30 1P GE ABB THQP130 40 UD 575 23,000.00           2 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 TAPE SCOTH SUPER 33 3M 7 UD 425 2,975.00           3 26121505 - Alambre para a(...)26121505 - Alambre para artefactos 2.3.9.6.01 ALAMBRE NO 10 THHN PHELPS DODGE 3,600 UD 25 90,000.00           4 26121505 - Alambre para a(...)26121505 - Alambre para artefactos 2.3.9.6.01 ALAMBRE NO 6 THHN PHELPS DODGE 1,000 UD 55 55,000.00         5 39101603 - Lámparas solar(...)39101603 - Lámparas solares 2.3.9.6.01 LAMPARA LED T/COBRA 200W C/F 12 UD 4,700 56,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1890819 Informe final de la selección DO1.AWD.1890819 30/12/2025 14:46 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.738372 La lista de oferentes del proceso Ay. San Fco. Macoris-DAF-CD-2025-0071 publicada por Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macoris 30/12/2025 14:43 (UTC -4 hours) Detail