Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
248,046.62 Dominican Pesos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0301
Request Name:
"ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA PARTE FRONTAL DE LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA".
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
"ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA PARTE FRONTAL DE LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA".
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/12/2025 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/12/2025 16:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/12/2025 16:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/12/2025 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/12/2025 16:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/12/2025 16:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/12/2025 16:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/01/2026 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/01/2026 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
271,978.20
DOP
Budget Appropriation Value
271,978.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
12,342.80
DOP
----
View
2.3.7.2.06
258,467.20
DOP
----
View
2.3.9.8.02
1,168.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO ÚNICO
271,978.20
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
477-2025
1
271,978.20
DOP
Aprobado
008. Certificación 477-2025 Disponibilidad de Cuota a Comprometer_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/12/2025 16:57:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/12/2025 16:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
001. Solicitud de Compra y Contratación_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
002. Acta Núm. CD-880-2025 Aprobación Proceso_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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003. Certificación PRO-CF-389-2025 Apropiación Presupuestaria_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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004. Ficha Técnica_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1890031
29/12/2025 17:05
271,978.2 Dominican Pesos
Active
Final Report:
29/12/2025 17:05
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Moaza, SRL
271,978.2 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
248,046.62
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA #3
15
UD
123.9
1,858.50
2
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA #4
15
UD
112.1
1,681.50
3
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
ESPÁTULA DE METAL PARA PINTURA
5
UD
134.52
672.60
4
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06
IMPERMEABILIZANTE EN POLVO
1
UD
2,360
2,360.00
5
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MINI ROLO 3"X3/8
15
UD
271.4
4,071.00
6
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MOTA GRANDE PARA PINTURA 9"X3/8
20
UD
202.96
4,059.20
7
27112813 - Vara de extens
(...)
27112813 - Vara de extensión
2.3.9.8.02
PORTA ROLO GRANDE 9"X3/8
10
UD
116.82
1,168.20
8
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
THINNER
7
UD
633.66
4,435.62
9
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRÍLICA BLANCO 00
4
UD
5,900
23,600.00
10
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA BLANCA SEMIGLOSS 00
8
UD
10,030
80,240.00
11
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA EN ESMALTE VAINILLA
7
UD
10,974
76,818.00
12
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO
3
UD
8,850
26,550.00
13
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA CREMA CLARO 51
4
UD
5,133
20,532.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1890031
Informe final de la selección DO1.AWD.1890031
29/12/2025 17:05
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.738151
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0301 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
29/12/2025 16:57
(UTC -4 hours)
Detail