Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	184,439.8 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0889
Request Name:	COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS MEDICAMENTO PARA USO EN PACIENTE DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS MEDICAMENTO PARA USO EN PACIENTE DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/12/2025 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/12/2025 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/12/2025 15:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/12/2025 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/12/2025 15:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/12/2025 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/12/2025 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/12/2025 15:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

184,712.50 DOP

Budget Appropriation Value

184,712.50 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.4.1.01	122,782.50 DOP	----	View
2.3.9.3.01	43,070.00 DOP	----	View
2.3.7.2.03	18,860.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ÚNICO PAGO	184,712.50 DOP	Marzo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1029	1	184,712.50 DOP	Aprobado	Cuota Compromiso 1035.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/12/2025 16:46:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	26/12/2025 15:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta de Inicio 1029.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Certificado de Fondos 1029.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TÉCNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud ByS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
184,439.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

51141501 - Acetazolamida

2.3.4.1.01

ACETAZOLAMIDA 250 MG TABLETAS C/30

1,635

1,635.00

51161701 - Acetilcisteína

2.3.4.1.01

MELATONINA 10 MG CAPSULAS FCO/60

2,405

2,405.00

42181503 - Lubricantes o (...)

2.3.7.2.03

ACRYLAM EL 10 GR

1,640

3,280.00

42181503 - Lubricantes o (...)

2.3.7.2.03

PROBATA UNGUETO OFTALMICO

1,560

1,560.00

51191803 - Gluconato de p(...)

2.3.4.1.01

GLUCONATO DE POTASIO (ION-K) ELIXIR 240ML

5,845

5,845.00

41113035 - Tiras o papele(...)

2.3.9.3.01

TIRILLA P/MEDIDOR GLUCOSA CONTOUR NEXT F/50

3,190

15,950.00

42311515 - Vendajes hidro(...)

2.3.9.3.01

STOMAHESIVE PASTA CONVACTEC

1,870

1,870.00

51161508 - Sulfato de sal(...)

2.3.4.1.01

SALBUTRAL AEROSOL 250 DOSIS

865

865.00

51101568 - Troleandomicin(...)

2.3.4.1.01

NEUMOCORT AEROSOL 200 DOSIS

1,820

1,820.00

51191905 - Suplementos vi(...)

2.3.4.1.01

IBEROFLORA NIÑOS SOBRE C/10

2,126.8

2,126.80

51161508 - Sulfato de sal(...)

2.3.4.1.01

SALBUTRAL + AEROMED (SALBUTAMOL + AEROCAMARA) 250 DOSIS 100 ML

1,540

6,160.00

51181506 - Insulina

2.3.4.1.01

INSULINA GLARGINA RECOMBINANTE (GLARITUS) 100UI/ML 10ML

2,765

8,295.00

51181506 - Insulina

2.3.4.1.01

LANTUS (INSULINA GLAGINA) 100UI/ML SOL. INY VIAL

3,595

10,785.00

51171820 - Dimenhidrinato

2.3.4.1.01

ONDASETRON 8MG/4ML AMP

410

2,870.00

42181503 - Lubricantes o (...)

2.3.7.2.03

CICLOPENTOLATO 1% SOLUCION OFTALMICA

890

10,680.00

51111513 - Mesna

2.3.4.1.01

MESNA DE 400MG INY. AMP

385

1,155.00

51101832 - Voriconazol

2.3.4.1.01

VORICONAZOL 200 MG (VORICOZ) AMP

5,200

52,000.00

51101611 - Meropenem

2.3.4.1.01

MEROPENEM 1G VIAL

350

17,500.00

51191905 - Suplementos vi(...)

2.3.4.1.01

LACTANEM SOLUCION ORAL GOTAS 15ML

728

1,456.00

42181503 - Lubricantes o (...)

2.3.7.2.03

AQUADRAN GEL LUBRICANTE OCULAR 10 GR

1,670

3,340.00

51142148 - Hialuronato de(...)

2.3.4.1.01

TOPTEAR P GOTAS 10 ML

1,580

1,580.00

51191905 - Suplementos vi(...)

2.3.4.1.01

ENTEREX KARBS POLVO 450 GR

1,515

1,515.00

51191905 - Suplementos vi(...)

2.3.4.1.01

MCT OIL LIQUIDO 16 ONZ

3,600

3,600.00

51191905 - Suplementos vi(...)

2.3.4.1.01

NOR-CREZINC JARABE 240ML

897

897.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

HILO VICRYL PLUS 3-0 REF. ETHICOM C/36

25,250

25,250.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.737856	La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0889 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral	26/12/2025 16:46 (UTC -4 hours)	Detail