Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 165,977.02 Dominican Pesos   Request Reference: HRJMCB-DAF-CD-2025-0126   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE MATENIMIENTO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE MATENIMIENTO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave. 27 esq. sabana larga Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/12/2025 16:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/12/2025 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/12/2025 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/12/2025 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/12/2025 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/12/2025 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/12/2025 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/12/2025 16:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/12/2025 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 195,850.50 DOP Budget Appropriation Value 195,850.50 DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.08 14,499.96  DOP ---- View 2.6.5.2.01 9,900.01  DOP ---- View 2.3.9.6.01 3,600.42  DOP ---- View 2.6.5.4.01 164,999.99  DOP 139,832.52  DOP View 2.3.9.8.02 2,000.10  DOP ---- View 2.3.6.3.04 850.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES DE MATENIMIENTO 195,850.50  DOP Febrero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HRJMCB-DAF-CD-2025-0126 1 195,850.50  DOP Aprobado CUOTA COPMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/01/2026 14:35:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/01/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download IMG_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1893210 07/01/2026 14:39 136,099.5 Dominican Pesos Canceled           Final Report: 07/01/2026 14:39 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Refricenter Comercial León Ureña, SRL 136,099.5 Dominican Pesos           DO1.AWD.1897903 15/01/2026 09:29 195,850.5 Dominican Pesos Active           Final Report: 15/01/2026 09:29 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Refricenter Comercial León Ureña, SRL 195,850.5 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 165,977.02           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24131601 - Congeladores h(...)24131601 - Congeladores horizontales 2.6.5.4.01 aire split 36000 btu seer 13 208-230 volt 2 UD 69,916.26 139,832.52           2 73152101 - Servicio de ma(...)73152101 - Servicio de mantenimiento de equipo industrial 2.2.7.2.08 TUBERIA DE 5/8 PIE 60 UD 105.93 6,355.80           3 73152101 - Servicio de ma(...)73152101 - Servicio de mantenimiento de equipo industrial 2.2.7.2.08 TUBERIA DE 3/8 PIE 60 UD 63.56 3,813.60           4 73152101 - Servicio de ma(...)73152101 - Servicio de mantenimiento de equipo industrial 2.2.7.2.08 TUBERIA DE ARMAFLEX 5/8 X 1/2 10 UD 127.12 1,271.20           5 73152101 - Servicio de ma(...)73152101 - Servicio de mantenimiento de equipo industrial 2.2.7.2.08 TUBERIA DE ARMAFLEX 3/8 X 3/8 10 UD 84.75 847.50           6 27111801 - Cintas métrica(...)27111801 - Cintas métricas 2.3.6.3.04 ROLLO DE CINTA NEGRA 1 UD 381.36 381.36           7 27111801 - Cintas métrica(...)27111801 - Cintas métricas 2.3.6.3.04 ROLLO DE CINTA DECORATIVA 4 UD 84.75 339.00           8 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 ALAMBRE DE GOMA 14/4 80 UD 38.14 3,051.20           9 40151501 - Bombas de aire 2.6.5.2.01 BOMBA DE DRENAJE 230V 2 UD 4,194.92 8,389.84           10 40142009 - Mangueras mult(...)40142009 - Mangueras multipropósito de aire, agua y gas 2.3.9.8.02 MANGUERA PARA DRENAJE 100 UD 16.95 1,695.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1897903 Informe final de la selección DO1.AWD.1897903 15/01/2026 09:29 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1893210 Informe final de la selección DO1.AWD.1893210 07/01/2026 14:39 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.739116 La lista de oferentes del proceso HRJMCB-DAF-CD-2025-0126 publicada por Hospital Regional José María Cabral y Báez 07/01/2026 14:35 (UTC -4 hours) Detail