Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	169,250 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDHG-DAF-CD-2025-1184
Request Name:	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIAL MEDICO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIAL MEDICO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Konrad Adenauer Ciudad de la Salud, al lado del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/12/2025 10:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/12/2025 10:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/12/2025 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/12/2025 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/12/2025 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/12/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/12/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

169,250.00 DOP

Budget Appropriation Value

223,494.11 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	133,250.00 DOP	158,434.11 DOP	View
2.3.4.1.01	36,000.00 DOP	65,060.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1766585684487tjOAQ	3	223,494.11 DOP	Vencido	Link
2026	EG17708390543067JGuf	1	223,494.11 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/12/2025 11:03:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	24/12/2025 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
declaracion-sencilla-persona-juridica.docx	Other	Download
declaracion-sencilla-personas-naturales.docx	Other	Download
FICHA TÉCNICA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIAL MEDICO.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Escaneo0019.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOSY MATERIAL MEDICO.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1888811

24/12/2025 11:05

223,494.11 Dominican Pesos

Active

Final Report:

24/12/2025 11:05

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Jean Carlos Basulto Lopez

223,494.11 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

COMPRA DE INSUMOSY MATERIAL MEDICO

Subtotal
58,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42141501 - Bolas o fibra (...)

2.3.9.3.01

ALGODÓN ROLLO LIBRA

100

150

15,000.00

42311707 - Cintas de teji(...)

2.3.9.3.01

STERI DRAPE AMARILLO (IOBAN)

CAJ

8,000

8,000.00

Mis observaciones:CAJA DE 10 UD

42221506 - Catéteres umbi(...)

2.3.9.3.01

CATETER UMBILICAL 5 FR DOBLE LUMEN

3,500

17,500.00

42221506 - Catéteres umbi(...)

2.3.9.3.01

CATETER UMBILICAL 8 FR DOBLE LUMEN

3,500

17,500.00

1.2

COMPRA DE INSUMOSY MATERIAL MEDICO

Subtotal
5,250.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42221615 - Tubos intraven(...)

2.3.9.3.01

BAJANTE DE SANGRE

150

5,250.00

1.3

COMPRA DE INSUMOSY MATERIAL MEDICO

Subtotal
5,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42142523 - Agujas hipodér(...)

2.3.9.3.01

AGUJA HIPODERMICA #18

1,000

5,000.00

1.4

COMPRA DE INSUMOSY MATERIAL MEDICO

Subtotal
86,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42311901 - Accesorios de (...)

2.3.9.3.01

SELLO BAJO AGUA

4,000

40,000.00

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%

600

21,000.00

42271801 - Humidificadore(...)

2.3.9.3.01

FRASCOS HUMIFICADORES DE OXIGENO

100

250

25,000.00

1.5

COMPRA DE INSUMOSY MATERIAL MEDICO

Subtotal
15,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

51102702 - Agua estéril p(...)

2.3.4.1.01

AGUA DESTILADA GALÓN

100

GAL

150

15,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1888811	Informe final de la selección DO1.AWD.1888811	24/12/2025 11:05 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.737598	La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2025-1184 publicada por Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM)	24/12/2025 11:03 (UTC -4 hours)	Detail