Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	225,773 Dominican Pesos
Request Reference:	HMDER-DAF-CD-2025-0297
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS EN ESTE HOSPITAL MATERNO DRA EVANGELINA RODRÍGUEZ
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS EN ESTE HOSPITAL MATERNO DRA EVANGELINA RODRÍGUEZ
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27 days ago (24/12/2025 09:40:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27 days ago (24/12/2025 09:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27 days ago (24/12/2025 09:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27 days ago (24/12/2025 09:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27 days ago (24/12/2025 09:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27 days ago (24/12/2025 09:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27 days ago (24/12/2025 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	27 days ago (24/12/2025 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27 days ago (24/12/2025 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27 days ago (24/12/2025 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

225,934.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.8.02

100,890.00 DOP

----

View

2.3.9.9.04

5,133.00 DOP

----

View

2.3.6.3.05

15,930.00 DOP

----

View

2.3.6.2.02

15,222.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

13,959.40 DOP

----

View

2.3.7.2.99

4,012.00 DOP

----

View

2.3.9.6.01

66,894.20 DOP

----

View

2.6.9.6.01

2,950.00 DOP

----

View

2.3.6.1.01

944.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	MATERIALES	225,934.60 DOP	Enero	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	1	2025	225,934.60 DOP	Vencido	CERTIFICACION IMPRESORA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/12/2025 10:24:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	24/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA_ TECNICA_20251224_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA_ TECNICA_20251224_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ACTA_20251224_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1890507

29/12/2025 10:26

225,934.6 Dominican Pesos

Active

Final Report:

29/12/2025 10:26

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Jose Enrique De Oleo Amador

225,934.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
225,773.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39111521 - Plafones

2.3.9.8.02

100 Plafones acusticos 2 x 2

100

733.61

73,361.00

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

3 Candados

1,711

5,133.00

24121802 - Latas de pintu(...)

2.3.6.3.05

5 Galones pintura trafico

3,186

15,930.00

30181504 - Lavamanos/Freg(...)

2.3.6.2.02

20 Manguera para fregadero

348.1

6,962.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

4 Brochas de 3 pulg

318.6

1,274.40

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

4 motas antigotas

742

2,968.00

12161601 - Catalizadores (...)

2.3.7.2.99

4 Galones thinner

826

3,304.00

39121405 - Terminales de (...)

2.3.9.6.01

4 )( Extensione Electricas en cable de goma #12/3

879.1

3,516.40

12142202 - Agua pesada

2.3.7.2.99

4 Galones Agua Bateria

177

708.00

40141604 - Válvulas de se(...)

2.3.6.3.04

1 Flota electria para ciserna

2,006

2,006.00

39121502 - Conmutadores r(...)

2.3.9.6.01

2 Foto Celdas

1,174.1

2,348.20

30181503 - Duchas

2.3.9.8.02

20 Ducha tipo telefono con manguera

1,298

25,960.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

20 Paneles led 60x60 48W

2,608.98

52,179.60

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

5 Luminaria led 2 tubos estanca superficie

1,770

8,850.00

30181504 - Lavamanos/Freg(...)

2.3.6.2.02

1 lavamanos con pedestal

7,018

7,018.00

30181507 - Cerramientos p(...)

2.6.9.6.01

1 Accesorios inst. lavamanos

2,950

2,950.00

27111710 - Llaves allen

2.3.6.3.04

10 Llaves lavamanos

879.1

8,791.00

40141720 - Conectores par(...)

2.3.9.8.02

7 Juntas de cera con guia

224.2

1,569.40

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

5 Fundas de 5 lib. Cemento blanco

188.8

944.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1890507	Informe final de la selección DO1.AWD.1890507	29/12/2025 10:26 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.737948	La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2025-0297 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez	29/12/2025 10:24 (UTC -4 hours)	Detail