Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 924,999.96 Dominican Pesos   Request Reference: SISALRIL-DAF-CM-2025-0080   Request Name: Adquisición de Insumos de Seguridad para uso Institucional. Dirigido a Mipymes.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Insumos de Seguridad para uso Institucional. Dirigido a Mipymes.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. 27 DE FEBRERO NO. 261 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/12/2025 15:01:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/12/2025 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/12/2025 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/12/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/12/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 07/01/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 09/01/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/01/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/01/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/01/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/01/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 924,999.96 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.8.01 27,000.00  DOP ---- View 2.6.6.2.01 27,000.00  DOP ---- View 2.6.6.1.01 312,000.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 102,000.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 108,000.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 12,000.00  DOP ---- View 2.2.5.3.03 324,999.96  DOP ---- View 2.3.9.6.01 12,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 SISALRIL-DAF-CM-2025-0080 1 924,999.96  DOP Vencido 4-Apropiación de fondos CM-80.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/01/2026 16:09:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/12/2025 15:45:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 29/12/2025 21:37:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 30/12/2025 10:27:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FM-AD36-No.0 Compromiso Etico Proveedores.docx Other Download FM-AD38-Rev. 0 Debida Diligencia.docx Other Download 1-Requisición Insumos Seguridad.pdf Other Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Oferta Económica (Cotización) Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Formulario de Información sobre Oferente Download 6-ACTA DE APROB._EETT.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Convocatoria.pdf Other Download Pliego SISALRIL-DAF-CM-2025-0080.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 3-Solicitud de Compras CM-80.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State               DO1.AWD.1895512 12/01/2026 16:51 62,000.43 Dominican Pesos Active                 Final Report: 12/01/2026 16:51 Download                   Awarded Company Contract Value Document(s)   Awarded lot Awarded lot Awarded lot           Grupo Luba G&Y, SRL 62,000.43 Dominican Pesos   Insumos para parqueos Insumos para parqueos Insumos para parqueos         DO1.AWD.1895329 12/01/2026 16:52 431,960.71 Dominican Pesos Active                 Final Report: 12/01/2026 16:52 Download                   Awarded Company Contract Value Document(s)   Awarded lot Awarded lot Awarded lot           Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 383,342.35 Dominican Pesos   Insumos Departamento Seguridad Insumos Departamento Seguridad Insumos Departamento Seguridad           ESPARTIMP SRL 48,618.36 Dominican Pesos   Insumos Departamento Seguridad Insumos Departamento Seguridad Insumos Departamento Seguridad         DO1.AWD.1895328 12/01/2026 16:54 45,632.02 Dominican Pesos Active                 Final Report: 12/01/2026 16:54 Download                   Awarded Company Contract Value Document(s)   Awarded lot Awarded lot Awarded lot           Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 9,125.77 Dominican Pesos   Insumos Brigadistas Insumos Brigadistas Insumos Brigadistas           Grupo Luba G&Y, SRL 36,506.25 Dominican Pesos   Insumos Brigadistas Insumos Brigadistas Insumos Brigadistas Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1       Lote 1 Insumos departamento seguridad -         Subtotal 729,999.96           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43191510 - Radios de dos (...)43191510 - Radios de dos vías 2.2.5.3.03 Radios de comunicación 12 UD 27,083.33 324,999.96   Mis observaciones:Ver ficha técnica punto 5. Documentos del procedimiento.             2 39111702 - Lámparas portá(...)39111702 - Lámparas portátiles 2.3.9.6.01 Lámparas portátiles 8 UD 1,500 12,000.00   Mis observaciones:Ver ficha técnica punto 5. Documentos del procedimiento.               3 41111903 - Detectores de (...)41111903 - Detectores de metales 2.6.5.8.01 Detectores de metales 6 UD 4,500 27,000.00   Mis observaciones:Ver ficha técnica punto 5. Documentos del procedimiento.               4 46151506 - Bastones anti (...)46151506 - Bastones anti motines 2.6.6.2.01 Bastones anti motines 6 UD 4,500 27,000.00   Mis observaciones:Ver ficha técnica punto 5. Documentos del procedimiento.               5 46182508 - Pistola de Ele(...)46182508 - Pistola de Electroshock 2.6.6.1.01 Pistola de Electroshock 6 UD 52,000 312,000.00   Mis observaciones:Ver ficha técnica punto 5. Documentos del procedimiento.               6 46151601 - Esposas 2.3.9.9.04 Esposas 6 UD 4,500 27,000.00   Mis observaciones:Ver ficha técnica punto 5. Documentos del procedimiento.     1.2       Lote 2 Insumos para parqueo -         Subtotal 150,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46161508 - Conos o deline(...)46161508 - Conos o delineadores de tráfico 2.3.9.9.04 Conos para parqueos 20 UD 1,500 30,000.00   Mis observaciones:Ver ficha técnica punto 5. Documentos del procedimiento.               2 31231310 - Tubería de ace(...)31231310 - Tubería de acero 2.3.9.8.02 Tubos de acero Inoxidable de 1 pie 6 UD 2,000 12,000.00   Mis observaciones:Ver ficha técnica punto 5. Documentos del procedimiento.               3 31151601 - Cadenas de seg(...)31151601 - Cadenas de seguridad 2.3.9.8.01 Cadena de acero inoxidable de 25 pies 1 UD 8,000 8,000.00   Mis observaciones:Ver ficha técnica punto 5. Documentos del procedimiento.               4 25172603 - Parachoques pa(...)25172603 - Parachoques para automotores 2.3.9.8.01 Para gomas 10 UD 10,000 100,000.00   Mis observaciones:Ver ficha técnica punto 5. Documentos del procedimiento.     1.3       Lote 3 Insumos para brigadistas -         Subtotal 45,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46181507 - Chalecos de se(...)46181507 - Chalecos de seguridad 2.3.9.9.04 Chalecos Brigadistas 45 UD 500 22,500.00   Mis observaciones:Ver Ficha Técnica punto 5 Documentos del procedimiento.               2 46181704 - Cascos de segu(...)46181704 - Cascos de seguridad 2.3.9.9.04 Cascos de Brigadistas 45 UD 500 22,500.00   Mis observaciones:Ver Ficha Técnica punto 5 Documentos del procedimiento.     Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1895328 Informe final de la selección DO1.AWD.1895328 12/01/2026 16:54 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1895329 Informe final de la selección DO1.AWD.1895329 12/01/2026 16:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1895512 Informe final de la selección DO1.AWD.1895512 12/01/2026 16:51 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.740008 La lista de oferentes del proceso SISALRIL-DAF-CM-2025-0080 publicada por Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales 12/01/2026 16:09 (UTC -4 hours) Detail