Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	248,036 Dominican Pesos
Request Reference:	PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0300
Request Name:	"ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUEO DE LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA"
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	"ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUEO DE LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA"
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/12/2025 13:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/12/2025 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/12/2025 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/12/2025 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/12/2025 13:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/12/2025 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/12/2025 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	23/12/2025 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/12/2025 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/12/2025 13:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

271,402.36 DOP

Budget Appropriation Value

271,402.36 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	268,499.56 DOP	----	View
2.3.7.2.99	2,902.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO ÚNICO	271,402.36 DOP	Febrero	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	476-2025	1	271,402.36 DOP	Aprobado	10. CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2025-0300_0001.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/12/2025 13:17:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	23/12/2025 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
2. SOLICITUD DAF-CD-2025-0300_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
3. CERTIFICACIÓN DE FONDOS DAF-CD-2025-0300_0001.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
4. ACTA DE INICIO DAF-CD-2025-0300_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
5. FICHA TÉCNICA DAF-CD-2025-0300_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
248,036.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

MASILLA / CUBETA

2,360

2,360.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

THINNER 1 GL

637.2

12,744.00