Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 77,075 Dominican Pesos   Request Reference: HFMP-DAF-CD-2025-0649   Request Name: COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/12/2025 12:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/12/2025 12:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/12/2025 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/12/2025 12:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/12/2025 12:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/12/2025 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/12/2025 12:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/12/2025 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/12/2025 12:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 90,948.50 DOP Budget Appropriation Value 90,948.50 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 35,400.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 4,425.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 7,375.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 14,956.50  DOP ---- View 2.6.5.2.01 2,478.00  DOP ---- View 2.3.7.1.05 767.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 25,547.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 90,948.50  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 2025 1 90,948.50  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER 0649.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/12/2025 14:19:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD COMPRA 0649.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA 0649.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA 0649.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1885633 19/12/2025 14:27 90,948.5 Dominican Pesos           Final Report: 19/12/2025 14:27 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Vargas Peña Multi Servicios, SRL 90,948.5 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 77,075.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31162702 - Ruedas 2.3.9.8.01 RUEDAS MAMEY GIRATORIA C/BASE 8 UD 1,900 15,200.00           2 31162702 - Ruedas 2.3.9.8.01 RUEDAS DE NAYLON C/BASE 8 UD 1,850 14,800.00         3 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 SILICON URETANO TUBO 5 UD 750 3,750.00           4 30181503 - Duchas 2.3.9.8.02 LLAVE LAVAMANOS 5 UD 1,250 6,250.00           5 24122001 - Botellas para (...)24122001 - Botellas para apretar 2.3.5.5.01 ATOMIZADOR UN LITRO 65 UD 195 12,675.00           6 27112916 - Dispensador de(...)27112916 - Dispensador de combustible líquido o bomba de gasolina 2.6.5.2.01 MAQUINA PARA ENGRASAR 1 UD 2,100 2,100.00         7 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 TUBO DE GRASA 2 UD 325 650.00         8 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BRAKER TRIFASICO DE 90 AMP GE CON SU CAJA 1 UD 21,650 21,650.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1885633 Informe final de la selección DO1.AWD.1885633 19/12/2025 14:27 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.736735 La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2025-0649 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello 19/12/2025 14:19 (UTC -4 hours) Detail