Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 68,369.88 Dominican Pesos   Request Reference: INCORT-DAF-CD-2025-0161   Request Name: Compra de materiales desechables para uso del INCORT, 4to. trimestre   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales desechables para uso del INCORT, 4to. trimestre   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/Presidente Hipolito Yrigoyen 17B Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/12/2025 13:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/12/2025 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/12/2025 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/12/2025 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/12/2025 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/12/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/12/2025 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/12/2025 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/12/2025 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 58,369.88 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 17,343.64  DOP ---- View 2.3.9.9.05 3,009.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 38,017.24  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Factura 58,369.88  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 5190.01.0001.1743 1 58,369.88  DOP Vencido Certificade disponibilidad de cuota a comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/12/2025 13:27:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Base de la contratacion.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compra o contratacion.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acto aprobacion ficha tecnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 68,369.88           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO 48/1 8 UD 1,182.36 9,458.88           2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 24/1 5 UD 2,360 11,800.00           3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 500/10 3 UD 1,626.04 4,878.12           4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS Z-FOLD 24/100 6 UD 1,980.04 11,880.24           5 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 PAPEL DE ALUMINIO 200 PIES EXTRA 6 UD 1,073.8 6,442.80           6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS NO. 7, 50/50 3 UD 2,992.48 8,977.44           7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATO FOAM NO. 9.25/1 UNIDADES 10 UD 99.12 991.20           8 52151709 - Set de cubiert(...)52151709 - Set de cubiertos 2.3.9.5.01 CUCHARAS PLSTICA 40/25 10 UD 35.4 354.00           9 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATO FOAM BLANCO NO. 25/1 10 UD 57.82 578.20           10 24121509 - Bandejas para (...)24121509 - Bandejas para empacar 2.3.9.9.05 BANDEJA DOBLE FOAM 8 X 8V/DIVISION 25/1 UNIDADES 10 UD 147.5 1,475.00           11 24121509 - Bandejas para (...)24121509 - Bandejas para empacar 2.3.9.9.05 BANDEJA DOBLE FOAM 6.5 PEQUEÑO 25/1 UNIDADES 10 UD 1,153.4 11,534.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.736689 La lista de oferentes del proceso INCORT-DAF-CD-2025-0161 publicada por Instituto Nacional de Coordinación de Transplante 19/12/2025 13:27 (UTC -4 hours) Detail