Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 29,410 Dominican Pesos   Request Reference: HML-DAF-CD-2025-0003   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: gaspar hernandez CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/12/2025 10:02:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/12/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/12/2025 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/12/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/12/2025 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29 days ago (26/12/2025 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29 days ago (26/12/2025 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29 days ago (26/12/2025 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29 days ago (26/12/2025 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 24,642.84 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 16,461.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 261.96  DOP ---- View 2.3.9.2.01 7,631.96  DOP ---- View 2.3.9.9.05 205.32  DOP ---- View 2.3.3.2.01 82.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 24,642.84  DOP Enero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 HML202500004 1 24,642.84  DOP Vencido Orden de Compras_26_12_2025_7_26 p.m..Pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/12/2025 15:04:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 21/12/2025 23:18:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 23/12/2025 09:37:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 23/12/2025 20:41:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha técnica 0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud de compra 0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download certificación de fondos 0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Autorización de compra 0001.pdf Other Download Ficha técnica 0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 29,410.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 TIJERAS 3 UD 125 375.00           2 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 HOJAS 8.5 X11 50 RESMA 385 19,250.00           3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 3 CAJ 675 2,025.00           4 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA 4 UD 720 2,880.00           5 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRO RECORD 4 UD 590 2,360.00           6 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 CUADERNO 200PAG 4 UD 100 400.00           7 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST-IT 5 UD 60 300.00           8 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO AZUL 2 CAJ 250 500.00           9 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO NEGRO 2 CAJ 250 500.00           10 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS GRANDE 3 CAJ 55 165.00           11 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.9.05 CINTA ADHESIVA 3 UD 100 300.00           12 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS 4 CAJ 70 280.00           13 60121148 - Cartones de co(...)60121148 - Cartones de colores 2.3.3.2.01 CARTULINAS O CARTONES DE COLORES 5 UD 15 75.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.737805 La lista de oferentes del proceso HML-DAF-CD-2025-0003 publicada por Hospital Manuel de Luna 26/12/2025 15:04 (UTC -4 hours) Detail