Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 233,000 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-DAF-CD-2025-0247   Request Name: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DIFERENTE AREAS PARA SER USADO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DIFERENTE AREAS PARA SER USADO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA LAS HORTENCIAS CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/12/2025 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/12/2025 13:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/12/2025 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/12/2025 13:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/12/2025 13:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/12/2025 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/12/2025 13:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/12/2025 13:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/12/2025 13:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 257,240.00 DOP Budget Appropriation Value 257,240.00 DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.08 172,280.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 84,960.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PRIMER PAGO 257,240.00  DOP Enero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 00247 12 257,240.00  DOP Vencido cuota 00247.pdf 2026 00247 12 257,240.00  DOP Aprobado cuota 00247.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/12/2025 13:58:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/12/2025 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud 00247.pdf Solicitud Compra o Contratación Download pliego 00247.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download cuota 00247.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download autorizacion 00247.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1885628 19/12/2025 14:07 257,240 Dominican Pesos           Final Report: 19/12/2025 14:07 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           IGBT, SRL 257,240 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 233,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 73152102 - Servicio de re(...)73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial 2.2.7.2.08 REPARACION DE TARJETA Y CAMBIO DE BATERI 1 UD 72,000 72,000.00           2 73152102 - Servicio de re(...)73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial 2.2.7.2.08 CAMBIO DE LLAVE AUTOMATICAS DE QUIROFANOS 6 UD 11,000 66,000.00           3 73152102 - Servicio de re(...)73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial 2.2.7.2.08 REPARACION DE ELECTROCAUTERIO 1 UD 23,000 23,000.00           4 46182003 - Máscaras de ga(...)46182003 - Máscaras de gas 2.3.9.9.04 CAPUCHA DE OXIGENO NEONATAL S 3 UD 8,000 24,000.00           5 46182003 - Máscaras de ga(...)46182003 - Máscaras de gas 2.3.9.9.04 CAPUCHA DE OXIGENO NEONATAL M 3 UD 8,000 24,000.00           6 46182003 - Máscaras de ga(...)46182003 - Máscaras de gas 2.3.9.9.04 CAPUCHA DE OXIGENO NEONATAL L 3 UD 8,000 24,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1885628 Informe final de la selección DO1.AWD.1885628 19/12/2025 14:07 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.736714 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2025-0247 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 19/12/2025 13:58 (UTC -4 hours) Detail