Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
195,775 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDER-DAF-CD-2025-0295
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS EN ESTE HOSPITAL MATERNO DRA EVANGELINA RODRÍGUEZ
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS EN ESTE HOSPITAL MATERNO DRA EVANGELINA RODRÍGUEZ
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/12/2025 12:03:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/12/2025 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/12/2025 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/12/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/12/2025 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/12/2025 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/12/2025 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/12/2025 12:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/12/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
231,014.50
DOP
Budget Appropriation Value
231,014.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
53,100.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
6,490.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
28,792.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
142,632.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MATERIALEES MANTENIMIENTO
231,014.50
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
2025
231,014.50
DOP
Vencido
CERTIFICACION.pdf
2026
1
2026
231,014.50
DOP
Aprobado
CERTIFICACION.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/12/2025 10:03:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
19/12/2025 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/12/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de Inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Certificado de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Solicitud.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1888118
23/12/2025 13:09
231,014.5 Dominican Pesos
Active
Final Report:
23/12/2025 13:09
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jose Enrique De Oleo Amador
231,014.5 Dominican Pesos
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
195,775.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25172906 - Reflectores
2.3.9.8.01
TUBO LED 18W FROZEN
100
UD
450
45,000.00
2
40141610 - Válvulas de fl
(...)
40141610 - Válvulas de flotación
2.3.9.8.02
VALVULA DE LLENADO PARA INODORO
30
UD
500
15,000.00
3
40141610 - Válvulas de fl
(...)
40141610 - Válvulas de flotación
2.3.9.8.02
VALVULA DE DESCARGA PARA INODORO
30
UD
600
18,000.00
4
30171514 - Cerradores de
(...)
30171514 - Cerradores de puertas
2.3.9.8.02
CERRADURAS DE PUERTAS CON LLAVES
40
UD
1,350
54,000.00
5
30171514 - Cerradores de
(...)
30171514 - Cerradores de puertas
2.3.9.8.02
CERRADURAS DE PUERTAS SIN LLAVES
20
UD
1,350
27,000.00
6
40142606 - Conexiones de
(...)
40142606 - Conexiones de tubo
2.3.9.8.02
UNIÓN DRESSER 3 PULGADAS SCH80
5
UD
1,100
5,500.00
7
40142307 - Extremos corto
(...)
40142307 - Extremos cortos de tubería para soldar
2.3.6.3.04
CODO 3 PULG X 90 SCH80
5
UD
900
4,500.00
8
40142307 - Extremos corto
(...)
40142307 - Extremos cortos de tubería para soldar
2.3.6.3.04
TE 3 PULG SCH80
1
UD
1,000
1,000.00
9
40142310 - Tapa de tuberí
(...)
40142310 - Tapa de tubería
2.3.9.8.02
TAPON REGISTRO 3 PULG
5
UD
200
1,000.00
10
40142310 - Tapa de tuberí
(...)
40142310 - Tapa de tubería
2.3.9.8.02
TAPON CEIGO 2 PULG
5
UD
75
375.00
11
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
SILICON TRNASPARENTE
10
UD
550
5,500.00
12
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA BLANCA
10
UD
550
5,500.00
13
12142101 - Gases compuest
(...)
12142101 - Gases compuestos de hidrógeno
2.3.7.2.99
TANQUE GAS REFRIGERANTE 410A
1
UD
7,500
7,500.00
14
12142101 - Gases compuest
(...)
12142101 - Gases compuestos de hidrógeno
2.3.7.2.99
TANQUE GAS REFRIGERANTE 32A
1
UD
5,900
5,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1888118
Informe final de la selección DO1.AWD.1888118
23/12/2025 13:09
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.737291
La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2025-0295 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez
23/12/2025 10:03
(UTC -4 hours)
Detail