Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 150,500 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2025-0297   Request Name: Adquisicion de Materiales Medicos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Médicos para uso en pacientes de este Centro de Salud.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/12/2025 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/12/2025 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/12/2025 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/12/2025 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/12/2025 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/12/2025 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/12/2025 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/12/2025 17:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 177,590.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 177,590.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 177,590.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1766095133569zMdUY 1 177,590.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/12/2025 17:11:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/12/2025 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA 297.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud de compras 297.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA 297.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1884949 18/12/2025 17:12 177,590 Dominican Pesos           Final Report: 18/12/2025 17:12 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           EPX Dominicana, SRL 177,590 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 150,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42143101 - Catéteres o ki(...)42143101 - Catéteres o kits de cateterización intrauterina 2.3.9.3.01 CATETER JELCO IV (FR22) 700 UD 60 42,000.00           2 42143101 - Catéteres o ki(...)42143101 - Catéteres o kits de cateterización intrauterina 2.3.9.3.01 CATETER JELCO IV (FR20) 700 UD 60 42,000.00         3 42142609 - Jeringas con a(...)42142609 - Jeringas con agujas para uso médico 2.3.9.3.01 JERINGA DESECHABLE 20ML 21GX11/2 1,500 UD 7 10,500.00         4 42132101 - Protectores de(...)42132101 - Protectores de colchón o silla para hospital 2.3.9.3.01 SABANA DESECHABLE 60 X 90 2,000 UD 28 56,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1884949 Informe final de la selección DO1.AWD.1884949 18/12/2025 17:12 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.736424 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2025-0297 publicada por Hospital Central de las FFAA 18/12/2025 17:11 (UTC -4 hours) Detail