Contract Notice Detail
Summary Information

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37,351.72 Dominican Pesos
 
INCORT-DAF-CD-2025-0159 
Compra materiales para limpieza Incort 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra materiales para limpieza Incort 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/Presidente Hipolito Yrigoyen 17B Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

18/12/2025 12:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/12/2025 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/12/2025 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/12/2025 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/12/2025 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/12/2025 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/12/2025 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/12/2025 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/12/2025 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
37,351.72 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.059,947.40  DOP----View
2.3.9.1.0124,017.72  DOP----View
2.3.9.9.053,386.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Factura37,351.72  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20255190.01.0001.1740137,351.72  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

18/12/2025 17:11:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
19/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acto aprobacion ficha tecnica.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Base de la contratacion.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de compra o contratac.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.188457819/12/2025 08:2137,351.72 Dominican PesosActive
    Final Report:19/12/2025 08:21Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Berroa Ramos Materiales y Servicios, SRL37,351.72 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
37,351.72
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01LAVVAPALTO LIQUIDO GL6UD398.842,393.04
    
 
2
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JABON DE UABA LIQUIDO4UD254.881,019.52
    
 
3
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY DE 8 OZ.6UD264.321,585.92
    
 
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO6UD136.88821.28
    
 
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE EN SPRAY 12.5 OZ.6UD814.24,885.20
    
 
6
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SUAPER NO. 363UD335.121,005.36
    
 
7
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NEGRAS 30/55 GALONES/TANQUE5UD677.323,386.60
    
 
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE BLANCA NAVIDAD6UD247.81,486.80
    
 
9
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA PARA INSECTOS VERDE DE 400 ML6UD502.683,016.08
    
 
10
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA PARA CASA Y JARDIN DE 400 ML6UD502.683,016.08
    
 
11
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE LIMPIEZA (PARES)10UD115.641,156.40
    
 
12
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01DESGRASANTE MULTIUSO4UD311.521,246.08
    
 
13
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01BLANQUEADOR DE HINODORO (UN GALON(2UD542.81,085.60
    
 
14
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DE COCINA10UD113.281,132.80
    
 
15
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO DE FREGAR INOXIDABLE EN EMPAQUE INVIDUALES10UD33.04330.40
    
 
16
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABONES LIQUIDO DE MANO5UD271.41,357.00
    
 
17
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA VERDE LIQUIDO 510ML7UD559.323,915.24
    
 
18
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01ESPONJAS C/BRILLO DE FREGAR10UD113.281,132.80
    
 
19
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ACE /DETERGENTE EL POLVO( PAQUETE LIBRA10UD245.442,454.40
    
 
20
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ECOBA4UD231.28925.12
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
19/12/2025 08:21 (UTC -4 hours)
Detail
18/12/2025 17:11 (UTC -4 hours)
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